| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2018 | 201812447 | N/507/2018 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 440.00 | 12.07.2018 |
| 12.07.2018 | 201812448 | N/505/2018 | Mediform, spol. s r.o. | 49976770 | Olšová 1, 63700 , SK | ZHM ČR | 4840.90 | 12.07.2018 |
| 12.07.2018 | 201812449 | N/511/2018 | M E D I L A S | 31332528 | Malinová 2/A, 81104 Bratislava, SK | ZHM | 2859.50 | 12.07.2018 |
| 12.07.2018 | 201812450 | N/508/2018 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | ZHM | 4355.98 | 12.07.2018 |
| 12.07.2018 | 201830016 | Rozhodntie 1530846910/201 | Mesto Martin | 00316792 | Nám. S.H.Vajanského 1, 03601 Martin, SK | Daň za ubytovanie | 846.39 | 12.07.2018 |
| 12.07.2018 | 201830017 | EFT POS | VÚB, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 1 | 31320155 | M.R. Štefánika 2, 03601 Martin, SK | Provízie a poplatky | 181.43 | 12.07.2018 |
| 11.07.2018 | 20182322 | žiadanka na prepravu | Pohrebníctvo HLAVATY, Lipt.Mikuláš | 34288961 | Štúrová 4330/25, 03101 Liptovský Mikuláš, SK | prevoz zosnulého Doprava | 135.00 | 11.07.2018 |
| 11.07.2018 | 20182323 | 2181225 | BLOCO, s.r.o. | 46292306 | Hôrky 633/36C, 03843 Kláštor pod Znievom, SK | INV-rekonštrukcia Neurol.kl. Nov. | 5448.82 | 11.07.2018 |
| 11.07.2018 | 20182324 | 2180149 | Národná transfúzna služba SR | 30853915 | P.O.Box 14, 83314 Bratislava 37, SK | krv, krvné výrobky 6/2018 LPS | 129881.23 | 11.07.2018 |
| 11.07.2018 | 20182325 | 2180149 | Národná transfúzna služba SR | 30853915 | P.O.Box 14, 83314 Bratislava 37, SK | krv, krvné výrobky 6/2018 LPS | -50.36 | 11.07.2018 |
| 11.07.2018 | 20182326 | 30317144 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Business Center Aruba, 92104 Bratislava, SK | OI-podpora APV | 408.00 | 11.07.2018 |
| 11.07.2018 | 20182327 | zmluva | Pekarová Adriana Ing, Žilina | 42057001 | Dubová 3, 01001 Žilina, SK | daňové poradenstvo 5/2018 | 1299.65 | 11.07.2018 |
| 11.07.2018 | 20182328 | 4180077 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | potraviny | 3127.50 | 11.07.2018 |
| 11.07.2018 | 20182329 | 4180077 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | potraviny | 1532.69 | 11.07.2018 |
| 11.07.2018 | 20182330 | 4180099 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | 1639.30 | 11.07.2018 |
| 11.07.2018 | 20182331 | zmluva Z201635819_Z | AMEDIS spol. s r.o. | 00612758 | Mlynská 10, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Pat. | 4875.60 | 11.07.2018 |
| 11.07.2018 | 20182332 | 2181219 | Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o. | 46378979 | Piešťanská 12, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK | údržba zdravotech. Pat. | 919.68 | 11.07.2018 |
| 11.07.2018 | 20182333 | zmluva č. 007 | Siemens Healthcare s.r.o. | 48146676 | Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Pat. | 13110.10 | 11.07.2018 |
| 11.07.2018 | 20182334 | ZoD spojená so zmluvou o | Brantner Fatra s.r.o. | 31578861 | Robotnícka 20, 03601 Martin, SK | odvoz odpadu Pr. | 303.60 | 11.07.2018 |
| 11.07.2018 | 20182335 | 2181392 | BRAMAPO s.r.o. Martin | 36776785 | Ambra Pietra 404/33, 03601 Martin, SK | demontáž a montáž koberca Pr. | 152.97 | 11.07.2018 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
