| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2025 | 202553170 | zl/319/25 | CMI spol. s r.o. | 35733853 | Na Slavíne 3, 81106 Bratislava, SK | šzm | 561.73 | 31.03.2025 |
| 17.03.2025 | 202553171 | 40779-o | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | zhm | 3155.00 | 31.03.2025 |
| 17.03.2025 | 202553172 | 40781-o | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | zhm | 2017.50 | 31.03.2025 |
| 17.03.2025 | 202553173 | 40782-o | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | zhm | 2017.50 | 31.03.2025 |
| 17.03.2025 | 202553174 | 40783-o | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 970.32 | 31.03.2025 |
| 17.03.2025 | 202553175 | 40784-o | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 787.71 | 31.03.2025 |
| 14.03.2025 | 20250880 | KZ 270/2024 | ATRIO PLUS, s. r. o. | 36844781 | J. Gramantíka 19A, 97101 Prievidza, SK | materiál - vrecia Bo. | 3974.13 | 17.03.2025 |
| 14.03.2025 | 20250881 | 2250419 | ATRIO PLUS, s. r. o. | 36844781 | J. Gramantíka 19A, 97101 Prievidza, SK | materiál - vak patol. Bo. | 1447.71 | 17.03.2025 |
| 14.03.2025 | 20250882 | 2250448 | SANITAS - zdravotnícke pomôcky, s. r. o. | 46691715 | Polárna 6/1450, 04012 Košice, SK | materiál - gelový vankúšik Hotovosť Hu. | 35.20 | 31.03.2025 |
| 14.03.2025 | 20250883 | KZ 280/2024 | SLOVPAP SK s. r. o | 44229950 | Kamenná 3, 01001 Žilina, SK | materiál - utierky Bo. | 1838.59 | 17.03.2025 |
| 14.03.2025 | 20250884 | 2250259 | AMEDIS spol. s r.o. | 00612758 | Mlynská 10, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Šim. | 10426.96 | 17.03.2025 |
| 14.03.2025 | 20250885 | 2250289 | AMEDIS spol. s r.o. | 00612758 | Mlynská 10, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Šim. | 41834.07 | 17.03.2025 |
| 14.03.2025 | 20250886 | 2250433 | Endored s. r. o. | 55792529 | Veľký Slavkov 11, 05991 Veľký Slavkov, SK | údržba zdravotech. Šim. | 29438.13 | 17.03.2025 |
| 14.03.2025 | 20250887 | 2250030 | BIOHEM a.s. | 54519098 | Zlatovská 2211, 91105 Trenčín, SK | údržba zdravotech. Šim. | 1044.00 | 17.03.2025 |
| 14.03.2025 | 20250888 | 2250140 | MEDKONSULT Slovakia s.r.o. | 31441831 | Armádna 1659/12, 91101 Trenčín, SK | údržba zdravotech. Šim. | 370.23 | 17.03.2025 |
| 14.03.2025 | 20250889 | zmluva 494/2024 | BUGO s.r.o. | 55286071 | Minská 4646/15, 03601 Martin, SK | prevoz zamestnancov 2/2025 Doprava | 1635.99 | 31.03.2025 |
| 14.03.2025 | 20250890 | Klinická biochémia s.r.o. | 36406554 | V. Spanyola 47A, 01001 Žilina, SK | LPS - vyšetrenie vzoriek 2/2025 | 1022.84 | 08.04.2025 | |
| 14.03.2025 | 20250891 | zmluva 489/2024 | IRIDIA praktik, s.r.o. | 47232706 | Turčianský Peter, 03841 Košťany nad Turcom, SK | APS-LPS 12/24-2/2025 | 762.00 | 31.03.2025 |
| 14.03.2025 | 20250892 | KZ 642/2024 | LAMRON s.r.o. | 51636077 | J. Goliána 8923/37, 03601 Martin, SK | potraviny | 1806.88 | 17.03.2025 |
| 14.03.2025 | 20250893 | KZ 642/2024 | LAMRON s.r.o. | 51636077 | J. Goliána 8923/37, 03601 Martin, SK | potraviny | 1159.89 | 17.03.2025 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
