| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2018 | 20181904 | 2180926 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK | materiál zdravot. Na. | 751.12 | 08.06.2018 |
| 08.06.2018 | 20181905 | 2180900 | Fénix Bratislava spol. s r.o. | 35730854 | J.Zigmundíka 296/6, 92203 Vrbové, SK | materiál - nožnice Na. | 1005.12 | 08.06.2018 |
| 08.06.2018 | 20181906 | 2180959 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | materiál zdravot. Na. | 617.40 | 08.06.2018 |
| 08.06.2018 | 20181907 | 2180859 | K+M MEDIA s.r.o. | 44879806 | Čierne 94, 02313 Čierne, SK | materiál zdravot. Na. | 182.20 | 08.06.2018 |
| 08.06.2018 | 20181908 | 2180935 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK | materiál zdravot. Na. | 1043.21 | 08.06.2018 |
| 08.06.2018 | 20181909 | 2181095 | INTERTEC s.r.o.Banská Bystrica | 00692972 | ČSA 6, 97401 Banská Bystrica, SK | materiál zdravot. Na. | 188.40 | 08.06.2018 |
| 08.06.2018 | 20181910 | 2181090 | URBANIX, s.r.o. | 46413421 | Dražkovce 350, 03802 Dražkovce, SK | materiál zdravot. Na. | 507.60 | 08.06.2018 |
| 08.06.2018 | 20181911 | 2181042 | BMT s.r.o. Piešťany | 31444571 | Pod Párovcami 7271/165, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Pat. | 1374.00 | 08.06.2018 |
| 08.06.2018 | 20181912 | SZ7/1999 | Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. | 31412971 | Teplická 99, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Pat. | 35.86 | 08.06.2018 |
| 08.06.2018 | 20181913 | zmluva 1569/2017 | FEDOREX - Ing.Fedor, Vrútky, tel. 043-4284381 | 11943629 | Švermova 31, 03861 Vrútky, SK | deratizácia Pr. | 196.56 | 08.06.2018 |
| 08.06.2018 | 20181914 | zmluva 1574/2017 | FEDOREX - Ing.Fedor, Vrútky, tel. 043-4284381 | 11943629 | Švermova 31, 03861 Vrútky, SK | dezinsekcia Pr. | 3299.40 | 08.06.2018 |
| 08.06.2018 | 20181915 | zmluva 1547/2018 | FEDOREX - Ing.Fedor, Vrútky, tel. 043-4284381 | 11943629 | Švermova 31, 03861 Vrútky, SK | dezinsekcia Pr. | 182.52 | 08.06.2018 |
| 08.06.2018 | 20181916 | ZoD č. 185/2013 | Brantner Fatra s.r.o. | 31578861 | Robotnícka 20, 03601 Martin, SK | zhotovenie DS-drevo Pr. | 39.94 | 08.06.2018 |
| 08.06.2018 | 20181917 | ZoD č. 185/2013 | Brantner Fatra s.r.o. | 31578861 | Robotnícka 20, 03601 Martin, SK | odvoz VKK Pr. | 332.24 | 08.06.2018 |
| 08.06.2018 | 20181918 | 2180740 | Servis pre pozemné komu.s.r.o | 36404616 | Matušková 9, 03601 Martin, SK | oprava poškodenej komunikácie Pr. | 1543.40 | 08.06.2018 |
| 08.06.2018 | 20181919 | zmluva 450292 | Martinská teplárenská, a.s. | 36403016 | Robotnícka 17, 03680 Martin, SK | teplo 5/20018 Gr. | 39029.40 | 08.06.2018 |
| 08.06.2018 | 20181920 | zmluva 450014 | Martinská teplárenská, a.s. | 36403016 | Robotnícka 17, 03680 Martin, SK | teplo 5/20018 Gr. | 4078.87 | 08.06.2018 |
| 08.06.2018 | 20181921 | O180200141 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | zneškod. odpadu ZKm. | 174.00 | 08.06.2018 |
| 08.06.2018 | 20181922 | 4180080 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | Moyzesova 10, 90201 Pezinok, SK | potraviny | 2281.70 | 08.06.2018 |
| 08.06.2018 | 20181923 | 4180080 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | Moyzesova 10, 90201 Pezinok, SK | potraviny | 2699.64 | 08.06.2018 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
