| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2018 | 201810266 | 13376-R-2018 | TATRA-ALPINE a.s. | 00680885 | Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava, SK | ŠZM | 31.00 | 11.05.2018 |
| 11.05.2018 | 201810267 | 13385-R-2018 | TATRA-ALPINE a.s. | 00680885 | Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava, SK | ŠZM | 25.00 | 11.05.2018 |
| 11.05.2018 | 201810268 | 13373-R-2018 | UNOTECH, spol. s r.o. | 31424562 | Zlatovská 2211, 91101 Trenčín, SK | ŠZM | 69.00 | 11.05.2018 |
| 11.05.2018 | 201810269 | 13374-R-2018 | UNOTECH, spol. s r.o. | 31424562 | Zlatovská 2211, 91101 Trenčín, SK | ŠZM | 69.00 | 11.05.2018 |
| 11.05.2018 | 201810270 | TIMED s. r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | ŠZM D K FA č, 201809907 | -748.80 | 11.05.2018 | |
| 10.05.2018 | 20181490 | 0220613 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK | telef. hovory 4/2018 OI-Ma. | 34.40 | 10.05.2018 |
| 10.05.2018 | 20181491 | 30317144 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Business Center Aruba, 92104 Bratislava, SK | OI-podpora APV 4/2018 Ma. | 408.00 | 10.05.2018 |
| 10.05.2018 | 20181492 | zmluva č. 2006130 | CONA, s.r.o. | 31662412 | Hutnícka 22, 04001 Košice, SK | OI-supervízia CONAPAT 4/2018 Ma. | 387.02 | 10.05.2018 |
| 10.05.2018 | 20181493 | 1180028 | D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. | 35840005 | Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava, SK | následný certifiktá k SN | 23.88 | 10.05.2018 |
| 10.05.2018 | 20181494 | ZoD č. VF 2G17-45010-S01 | VF, s.r.o. | 31442552 | M.R.Štefanika 9, 01001 Žilina, SK | služby osobnej dozimetrie OMK-Zb. | 864.18 | 10.05.2018 |
| 10.05.2018 | 20181495 | Zmluva o poskytovaní služ | 2create s.r.o. Bratislava | 35937483 | Židovská 5, 81101 Bratislava, SK | SAR-služby UPDATE 4/2018 Sponzor. | 1980.00 | 10.05.2018 |
| 10.05.2018 | 20181496 | 5611857267 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK | PHM Doprava | 501.34 | 10.05.2018 |
| 10.05.2018 | 20181497 | Rozhodnutie č. 1621434021 | Mesto Martin | 00316792 | Nám. S.H.Vajanského 1, 03601 Martin, SK | komunálny odpad Pr. | 38799.86 | 10.05.2018 |
| 10.05.2018 | 20181498 | zmluva 1579/2017 | Brantner Fatra s.r.o. | 31578861 | Robotnícka 20, 03601 Martin, SK | zneškod. staveb. odpadu Pr. | 110.88 | 10.05.2018 |
| 10.05.2018 | 20181499 | 2180727 | Medsol Slovakia s.r.o. | 36740471 | Tajovského 954/1, 96212 Detva, SK | údržba zdravotech. Pat. | 507.34 | 10.05.2018 |
| 10.05.2018 | 20181500 | O140200950 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | materiál - klinixbox ZKm. | 148.80 | 10.05.2018 |
| 10.05.2018 | 20181501 | 2180899 | GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. | 43897452 | M. R. Štefánika 1832, 02601 Dolný Kubín, SK | oprava kotla Hotovosť Gr. | 156.96 | 10.05.2018 |
| 10.05.2018 | 20181502 | 4180037 | NORMÁL s.r.o. | 31593402 | Sučianska cesta 31, 03608 Martin, SK | potraviny | 149.94 | 10.05.2018 |
| 10.05.2018 | 201810141 | 2999686/2018 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | LIEKY | 5337.45 | 10.05.2018 |
| 10.05.2018 | 201810142 | 2999686/2018 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | LIEKY | 321.75 | 10.05.2018 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
