| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2018 | 20181442 | 2180538 | ČECHOVO SK, s.r.o. | 51017156 | Uzovce 26, 08266 Uzovce, SK | materiál - sieť k posteli Na | 440.38 | 07.05.2018 |
| 07.05.2018 | 20181443 | 2180545 | K+M MEDIA s.r.o. | 44879806 | Čierne 94, 02313 Čierne, SK | materiál - rýchlofixácia členkov Na | 121.47 | 07.05.2018 |
| 07.05.2018 | 20181444 | 2180692 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK | materiál - snímač Na | 287.38 | 07.05.2018 |
| 07.05.2018 | 20181445 | 2180723 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK | materiál - svetlovod Na | 893.79 | 07.05.2018 |
| 07.05.2018 | 20181446 | 2180678 | R A D I X spol. s r.o. | 00615803 | Kremnička 36, 97405 Banská Bystrica, SK | materiál - trokar Na | 267.12 | 07.05.2018 |
| 07.05.2018 | 20181447 | 2180602 | Medpin s.r.o. Bratislava | 35849193 | Wolkrova 2, 85101 Bratislava, SK | materiál - tesnenie na trokar Na | 129.35 | 07.05.2018 |
| 07.05.2018 | 20181448 | 4180035 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | Zvolenská cesta 61, 97405 Banská Bystrica, SK | potraviny | 56.30 | 07.05.2018 |
| 07.05.2018 | 20181449 | 4180035 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | Zvolenská cesta 61, 97405 Banská Bystrica, SK | potraviny | 34.80 | 07.05.2018 |
| 07.05.2018 | 20181450 | 4180059 | SHP a.s. Turcianské Teplice | 31585370 | C. armády 1191, 03901 Turčianske Teplice, SK | potraviny | 277.20 | 07.05.2018 |
| 07.05.2018 | 20181451 | 4180059 | SHP a.s. Turcianské Teplice | 31585370 | C. armády 1191, 03901 Turčianske Teplice, SK | potraviny | 630.00 | 07.05.2018 |
| 07.05.2018 | 20181452 | žiadanka | Univerzitná nemocnica | 31813861 | Pažítková 4, 82101 Bratislava, SK | kostný alotransplantát LPS | 3293.62 | 07.05.2018 |
| 07.05.2018 | 20181453 | 0220613 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK | poplatky za telekom. služby 4/2018 OIT | 4796.89 | 07.05.2018 |
| 07.05.2018 | 20181454 | SZ č. 9140 | Drager Slovensko, s.r.o. | 31439446 | Radlinského 40a, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Pat. | 2394.91 | 07.05.2018 |
| 07.05.2018 | 20181455 | nájomná zmluva | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | prenájo zostavy Verion 5/18 | 24.00 | 07.05.2018 |
| 07.05.2018 | 20181456 | zmluva 1574/2017 | FEDOREX - Ing.Fedor, Vrútky, tel. 043-4284381 | 11943629 | Švermova 31, 03861 Vrútky, SK | dezinsekcia Pr. | 421.20 | 07.05.2018 |
| 07.05.2018 | 20181457 | 2180894 | Igor Holík - MARTINALARM | 14189364 | Vajanského námestie 2, 03601 Martin, SK | výmena akumulátora Pr | 55.92 | 07.05.2018 |
| 07.05.2018 | 20181459 | 2180943 | BLOCO, s.r.o. | 46292306 | Hôrky 633/36C, 03843 Kláštor pod Znievom, SK | oprava podlahy 5 pavilón Pr | 838.60 | 07.05.2018 |
| 07.05.2018 | 20181460 | 2180944 | BLOCO, s.r.o. | 46292306 | Hôrky 633/36C, 03843 Kláštor pod Znievom, SK | úprava priestorov KPaF Pr | 1558.28 | 07.05.2018 |
| 07.05.2018 | 20181461 | zmluva 450014 | Martinská teplárenská, a.s. | 36403016 | Robotnícka 17, 03680 Martin, SK | teplo 4/2018 Gr. | 4901.05 | 07.05.2018 |
| 07.05.2018 | 20181462 | zmluva 450014 | Martinská teplárenská, a.s. | 36403016 | Robotnícka 17, 03680 Martin, SK | teplo 4/2018 Gr. | 50596.70 | 07.05.2018 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
