| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2018 | 20181938 | 2180938 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | materiál zdravot. Na. | 617.40 | 11.06.2018 |
| 11.06.2018 | 20181939 | 2181056 | BIOFLEX, s.r.o. | 36260231 | Borovce 126, 92209 Borovce, SK | materiál - oximeter Na. | 356.40 | 11.06.2018 |
| 11.06.2018 | 20181940 | 2181107 | DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o. | 31676936 | Ľ.Podjavorinskej 25, 08005 Prešov, SK | materiál zdravot. Na. | 581.30 | 11.06.2018 |
| 11.06.2018 | 20181941 | 2180867 | UNIMEDICA s.r.o. | 44962983 | Šoltésovej 14, 81108 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na. | 346.80 | 11.06.2018 |
| 11.06.2018 | 20181942 | 2180522 | Artspect spol. s r. o. | 47760265 | Rybničná 40, 83106 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na. | 369.60 | 11.06.2018 |
| 11.06.2018 | 20181943 | Z201764642_Z | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | Štrková 8, 01196 Žilina, SK | materiál zdravot. Na. | 162.91 | 11.06.2018 |
| 11.06.2018 | 20181944 | 2181026 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | Štrková 8, 01196 Žilina, SK | materiál zdravot. Loj. | 441.02 | 11.06.2018 |
| 11.06.2018 | 20181945 | 2180954 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | Štrková 8, 01196 Žilina, SK | materiál zdravot. Loj. | 53.98 | 11.06.2018 |
| 11.06.2018 | 20181946 | 2180983 | GRANE s.r.o. | 47907193 | Kudlov 145, 76001 Zlín, CZ | údržba zdravotech. Pat. | 1424.00 | 11.06.2018 |
| 11.06.2018 | 20181947 | 219/2018/AM Stred | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta č.9, 97599 , SK | poštové služby 5/2018 | 2676.15 | 11.06.2018 |
| 11.06.2018 | 20181948 | 2170754 | Martin Slavkovský | 43603327 | Kozmonautov 3917/5, 03601 Martin, SK | oprava chlad. zariadenia Gr. | 95.00 | 11.06.2018 |
| 11.06.2018 | 20181949 | zmluva o vykonaní odborne | ABC PLYN, spol. s r.o. | 36408689 | Československej armády 2, 03601 Martin, SK | odborná skúška plyn. zariadenia Gr. | 400.00 | 11.06.2018 |
| 11.06.2018 | 20181950 | 2181080 | Miroslav HOLUB | 43603220 | Jána Šimka 4497/6, 03601 Martin, SK | oprava chladničky Gr. | 212.16 | 11.06.2018 |
| 11.06.2018 | 20181951 | zmluva č. 6897/2017 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, SK | elek. energia 5/2018 Gr. | 47676.09 | 11.06.2018 |
| 11.06.2018 | 20181952 | 2180625 | EEZ, s.r.o. | 47556480 | Námestie sv. Jána Bosca 120, 01004 Žilina, SK | výmena filtrov na operač. sále Nov. | 491.04 | 11.06.2018 |
| 11.06.2018 | 201811350 | 3029207/2018 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | LIEKY | 9380.25 | 11.06.2018 |
| 11.06.2018 | 201811351 | 3031580/2018 | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | Prieložtek 1, 03601 Martin, SK | LIEKY | 5.19 | 11.06.2018 |
| 11.06.2018 | 201811352 | 3031580/2018 | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | Prieložtek 1, 03601 Martin, SK | LIEKY | 218.50 | 11.06.2018 |
| 11.06.2018 | 201811353 | 3030799/2018,3026229/2018 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | LIEKY | 12355.46 | 11.06.2018 |
| 11.06.2018 | 201811354 | 13860-R-2018 | MEDITRADE spol. s r.o. | 17312001 | Levočská 1, 85101 Bratislava, SK | ŠZM | 348.96 | 11.06.2018 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
