| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2025 | 202556502 | 5512994 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | lieky | 708.12 | 19.06.2025 |
| 05.06.2025 | 202556503 | 5492860 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | lieky | 708.12 | 19.06.2025 |
| 05.06.2025 | 202556504 | MEDITRADE spol. s r.o. | 17312001 | Levočská 1, 85101 Bratislava, SK | šzm D 202556236 | -415.13 | 19.06.2025 | |
| 04.06.2025 | 20252037 | 2250697 | Servis pre pozemné komu.s.r.o | 36404616 | Matušková 9, 03601 Martin, SK | oprava výtlkov na komunikáciach UNM Pr. | 6083.16 | 19.06.2025 |
| 04.06.2025 | 20252038 | 2250817 | EGAMED, spol. s r.o. | 00613606 | Ratnovce 4, 92231 Ratnovce, SK | udržba zdravotech. Šim. | 164.21 | 19.06.2025 |
| 04.06.2025 | 20252039 | 2250928 | Lean Commerce s. r. o. | 52594734 | Rosinská 13, 01008 Žilina, SK | materiál - termoska Bo. Hotovosť | 165.35 | 19.06.2025 |
| 04.06.2025 | 20252040 | KZ 321/2025 | SLOVPAP SK s. r. o | 44229950 | Kamenná 3, 01001 Žilina, SK | materiál - toalet. papier, utierky Hu. | 2622.71 | 19.06.2025 |
| 04.06.2025 | 20252041 | 2250936 | B2B PARTNER s. r. o. | 44413467 | Šulekova 2, 81106 Bratislava, SK | materiál - našľapný kôš Bo. Hotovosť | 280.45 | 19.06.2025 |
| 04.06.2025 | 20252042 | 2250926 | Oľga Chládeková - PIXEL elektro | 45511446 | Rumunskej armády 3890/3, 03601 Martin, SK | materiál - chladnička Hu. Hotovosť | 676.00 | 19.06.2025 |
| 04.06.2025 | 20252043 | 2250862 | Ján Kolník Súkromná autoškola | 33577404 | Nálepkova 316/24, 03854 Krpeľany, SK | školenie vodičov Doprava | 18.45 | 19.06.2025 |
| 04.06.2025 | 20252044 | supervízna zmluva ST20030 | STAPRO SLOVENSKO s.r.o. | 31710549 | Hroncova 3, 04001 Košice, SK | OI - poplatok LIS, NIS 5/2025 | 3770.81 | 19.06.2025 |
| 04.06.2025 | 20252045 | zmluva 427/2024 | ŠEVT a.s. | 31331131 | Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK | materiál - papier kopírovací Bo. | 3035.54 | 19.06.2025 |
| 04.06.2025 | 20252046 | 2250979 | ŠUTOVSKÝ-KOVOMAT, s.r.o. | 36424846 | Zvolenská 4011/29, 03601 Martin, SK | materiál kovo Bo. | 875.16 | 19.06.2025 |
| 04.06.2025 | 20252047 | 2250945 | EMD s. r. o. | 44378726 | Svätoplukova 30, 82108 Bratislava, SK | materiál zdravot. Kv. | 981.54 | 19.06.2025 |
| 04.06.2025 | 20252048 | 2250944 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | materiál - batéria | 307.50 | 19.06.2025 |
| 04.06.2025 | 20252049 | 2250912 | BD BAMED s.r.o. | 35863170 | 1, mája 5470/46, 90101 Malacky, SK | materiál zdravot. Kv. | 404.67 | 19.06.2025 |
| 04.06.2025 | 20252050 | 2250907 | UNOMED spol. s r.o. | 00612791 | Zlatovská 2211, 91101 Trenčín, SK | materiál zdravot. Kv. | 40.17 | 19.06.2025 |
| 04.06.2025 | 20252051 | 2242177 | Bc. Tibor Valachovič - SOLFIX | 52095991 | Jána Smreka 6167/7, 84108 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Šim. | 13082.12 | 19.06.2025 |
| 04.06.2025 | 20252052 | zmluva 94/2025 | NEOXX a.s. | 00603783 | Ružová dolina 8, 82108 Bratislava, SK | OI-podpora exp.medic.systému nozokom.nákaz 5/25 | 2275.50 | 19.06.2025 |
| 04.06.2025 | 20252053 | zmluva o poskyt.sl.exter. | DGSA Consulting, s.r.o. | 46242597 | Dadanova 3386/7, 01015 Žilina, SK | služby bezpeč. poradcu 5/2025 Mrav. | 67.65 | 19.06.2025 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
