| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2018 | 20181630 | 2180773 | PROMOS s.r.o. | 34130730 | Jantauscha 15, 92203 Vrbové, SK | materiál zdravot. Na. | 606.00 | 18.05.2018 |
| 18.05.2018 | 20181631 | 2180480 | PHARMA GROUP, a.s. | 31320911 | SNP 150, 90873 Veľké Leváre, SK | materiál - RTG zástera | 924.00 | 18.05.2018 |
| 18.05.2018 | 20181632 | 2180689 | UNOTECH, spol. s r.o. | 31424562 | Zlatovská 2211, 91101 Trenčín, SK | materiál - injekč. pumpa Na. | 2880.00 | 18.05.2018 |
| 18.05.2018 | 20181633 | 2180981 | Fénix Bratislava spol. s r.o. | 35730854 | J.Zigmundíka 296/6, 92203 Vrbové, SK | údržba zdravotech. Pat. | 443.76 | 18.05.2018 |
| 18.05.2018 | 20181634 | 2180847 | Ján Kysel st. a spol. UPMaRT Košice | 11992247 | Watsonova 57, 04001 Košice, SK | údržba zdravotech. Pat. | 794.40 | 18.05.2018 |
| 18.05.2018 | 20181635 | 2180977 | Miroslav HOLUB | 43603220 | Jána Šimka 4497/6, 03601 Martin, SK | oprava chladničky Gr. | 248.04 | 18.05.2018 |
| 18.05.2018 | 20181636 | 2180940 | Miroslav HOLUB | 43603220 | Jána Šimka 4497/6, 03601 Martin, SK | oprava chladničky Gr. | 265.92 | 18.05.2018 |
| 18.05.2018 | 20181637 | 2180840 | ENERGYR s.r.o. Nové Mesto nad Váhom | 31438458 | Trencianska cesta 17, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK | revízia detektorov plynu Gr. | 246.00 | 18.05.2018 |
| 18.05.2018 | 20181638 | 2180920 | ENERGYR s.r.o. Nové Mesto nad Váhom | 31438458 | Trencianska cesta 17, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK | demontáž a montáž detektora Gr. | 212.78 | 18.05.2018 |
| 18.05.2018 | 20181639 | 2180686 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | zneškod. odpadu ZKm. | 1886.94 | 18.05.2018 |
| 18.05.2018 | 20181640 | 2180807 | architekton, s.r.o. | 50604031 | Komenského 19, 03601 Martin, SK | architektonická štúdia Jam. | 400.00 | 18.05.2018 |
| 18.05.2018 | 20181641 | 4180062 | BARTOŠEK s. r. o. | 45663203 | Štefánikova 810, 02001 Púchov, SK | potraviny | 424.78 | 18.05.2018 |
| 18.05.2018 | 20181642 | 4180062 | BARTOŠEK s. r. o. | 45663203 | Štefánikova 810, 02001 Púchov, SK | potraviny | 2080.92 | 18.05.2018 |
| 18.05.2018 | 201810472 | 13563-R-2018 | Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. | 35757329 | Donská 61, 84106 Bratislava, SK | ŠZM | 174.00 | 18.05.2018 |
| 18.05.2018 | 201810473 | 13562-R-2018 | Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. | 35757329 | Donská 61, 84106 Bratislava, SK | ŠZM | 174.00 | 18.05.2018 |
| 18.05.2018 | 201810474 | 13577-R-2018 | Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. | 35757329 | Donská 61, 84106 Bratislava, SK | ŠZM | 174.00 | 18.05.2018 |
| 18.05.2018 | 201810475 | 3008395/2018 | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | Prieložtek 1, 03601 Martin, SK | LIEKY | 2462.79 | 18.05.2018 |
| 18.05.2018 | 201810476 | 3008395/2018 | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | Prieložtek 1, 03601 Martin, SK | LIEKY | 1029.60 | 18.05.2018 |
| 18.05.2018 | 201810477 | 3009201/2018 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | LIEKY | 500.57 | 18.05.2018 |
| 18.05.2018 | 201810478 | 13517-R-2018 | Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. | 35757329 | Donská 61, 84106 Bratislava, SK | ŠZM | 174.00 | 18.05.2018 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
