| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2025 | 20245079 | 2242354 | Mesto Martin | 00316792 | Nám. S.H.Vajanského 1, 03601 Martin, SK | INV - Správny poplatok - kolaudácia KNM | 250.00 | 17.01.2025 |
| 07.01.2025 | 20245080 | Z 9914210427 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | telefónne hovory 12/24 OI | 167.67 | 17.01.2025 |
| 07.01.2025 | 20245081 | Z 30324023 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Krasovského 14, 85101 Bratislava, SK | OI - podpora APV 12/2024 Mat. | 594.00 | 17.01.2025 |
| 07.01.2025 | 20245082 | zmluva 810/2024 | JUDr. Reichová Gabriela | 42071135 | Pavla Mudroňa 26, 03601 Martin, SK | právna pomoc 12/2024 Práv. | 996.00 | 17.01.2025 |
| 07.01.2025 | 20245083 | 2242255 | RADIX MEDICAL spol. s r. o. | 53718879 | Kremnička 36, 97405 Banská Bystrica, SK | materiál zdravot. Kvaš. | 3466.30 | 17.01.2025 |
| 07.01.2025 | 20245084 | Z 846/2024 | IGGY-TRADE s.r.o. | 46729445 | Čajkov 126, 93524 Čajkov, SK | materiál - nábytok Hu. | 7342.80 | 17.01.2025 |
| 07.01.2025 | 20245085 | 2242339 | Surgitech s.r.o. | 50197975 | Zárubova 1, 84106 Bratislava, SK | materiál - zdravot. nožnice Kvaš. | 232.32 | 17.01.2025 |
| 07.01.2025 | 20245086 | 2242164 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK | materiál zdravot. Kv. | 4888.50 | 17.01.2025 |
| 07.01.2025 | 20245087 | 2241846 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK | materiál zdravot. Kv. | 915.12 | 17.01.2025 |
| 07.01.2025 | 20245088 | 2242341 | Ing.Martin Fuchsberger - ECOMED | 11943254 | Dlhá 191/44, 01009 Žilina, SK | materiál zdravot. Kv. | 26.40 | 17.01.2025 |
| 07.01.2025 | 20245089 | 2242290 | AMEDIS spol. s r.o. | 00612758 | Mlynská 10, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Šim. | 1200.00 | 17.01.2025 |
| 07.01.2025 | 20245090 | zmluva 200518494 | Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | Kuzmányho 25, 03680 Martin, SK | vodné a stočné Mrav. | 3892.31 | 17.01.2025 |
| 07.01.2025 | 20245091 | zmluva č. 3101232024, 779 | Pow-en a. s. | 43860125 | Prievozská 4B, 82109 Bratislava, SK | elek. energia 12/24 Kol. | 113189.99 | 17.01.2025 |
| 07.01.2025 | 20245092 | KZ 250/2024 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | potraviny | 187.33 | 17.01.2025 |
| 07.01.2025 | 20245093 | 4240123 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | Košúty II. - Priemyselná zóna, 03601 Martin, SK | potraviny | 1787.50 | 17.01.2025 |
| 07.01.2025 | 20245094 | 4240123 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | Košúty II. - Priemyselná zóna, 03601 Martin, SK | potraviny | 1644.50 | 17.01.2025 |
| 07.01.2025 | 20245095 | KZ 250/2024 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | potraviny | 1676.40 | 17.01.2025 |
| 07.01.2025 | 20250013 | Zmluva o používaní softwe | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK | LPS - software HARTMANN Hygiene | 123.00 | 17.01.2025 |
| 07.01.2025 | 20250014 | Zmluva 316/2023 | Miloslav Koreň | , 03401 Ružomberok, SK | INV NN POO prenájom pozemku 01/2025 | 1182.61 | 17.01.2025 | |
| 07.01.2025 | 20250015 | Zmluva 316/2023 | Ing. Milada Šimonová | , 03601 Martin, SK | INV NN POO prenájom pozemku 02/2025 | 1182.61 | 17.01.2025 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
