| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2017 | 201730021 | 2171706 | Flašík Mojmír, Marti | 31081819 | Š.B.Romana 4/24, 03601 Martin, SK | Vodorovné dopravné značenie | 149.25 | 10.11.2017 |
| 10.11.2017 | 201740474 | 1613037,1613038,1619230,1 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | Verejná lekáreň | 15690.07 | 10.11.2017 |
| 10.11.2017 | 201740475 | VL/0175/17 | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | Prieložtek 1, 03601 Martin, SK | Verejná lekáreň | 75.24 | 10.11.2017 |
| 10.11.2017 | 201740476 | VL/0176/17 | INTEC PHARMA s.r.o. | 00683264 | Elektrárenská 4, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 122.33 | 10.11.2017 |
| 09.11.2017 | 20173300 | 2171739 | ATRIO PLUS, s. r. o. | 36844781 | J. Gramantíka 19A, 97101 Prievidza, SK | materiál - vrecia Km. | 2325.36 | 09.11.2017 |
| 09.11.2017 | 20173301 | 2171558 | ŠEVT a.s. | 31331131 | Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK | materiál kancelársky Km. | 1200.71 | 09.11.2017 |
| 09.11.2017 | 20173302 | 0220613 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK | telef. hovory 10/2017 | 4948.76 | 09.11.2017 |
| 09.11.2017 | 20173303 | 1170001 | ASIX, s.r.o. | 36416959 | Stárkova 18, 01001 Žilina, SK | OI-servis serveru 10/2017 Ma. | 350.40 | 09.11.2017 |
| 09.11.2017 | 20173304 | zmluva 355/2007 | Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou | 30796482 | Žellová 2, 82924 , SK | toxikol. vyšetrenie LPS | 175.67 | 09.11.2017 |
| 09.11.2017 | 20173305 | 2171472 | BRAMAPO s.r.o. Martin | 36776785 | Ambra Pietra 404/33, 03601 Martin, SK | materiál - obrusovina | 315.40 | 09.11.2017 |
| 09.11.2017 | 20173306 | 2171768 | B2B PARTNER s. r. o. | 44413467 | Šulekova 2, 81106 Bratislava, SK | materiál - kancel. stolička Hotovosť | 398.40 | 09.11.2017 |
| 09.11.2017 | 20173307 | 2171684 | DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o. | 31676936 | Ľ.Podjavorinskej 25, 08005 Prešov, SK | materiál zdravot. Na. | 1084.75 | 09.11.2017 |
| 09.11.2017 | 20173308 | Z201639547_Z | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyny Bo. | 393.96 | 09.11.2017 |
| 09.11.2017 | 20173309 | Z201639547_Z | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyny Bo. 443,04 EUR | 0.00 | 09.11.2017 |
| 09.11.2017 | 20173310 | Z201639547_Z | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyny Bo. | 32.40 | 09.11.2017 |
| 09.11.2017 | 20173311 | Z201639547_Z | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyny Bo. | 32.40 | 09.11.2017 |
| 09.11.2017 | 20173312 | Z201639547_Z | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | nájomné - plyny Bo. | 7100.76 | 09.11.2017 |
| 09.11.2017 | 20173313 | zmluva 185/2013 | Brantner Fatra s.r.o. | 31578861 | Robotnícka 20, 03601 Martin, SK | prenájom VKK 10/2017 Pr. | 400.43 | 09.11.2017 |
| 09.11.2017 | 20173314 | ZoD č. 1/2017 | ELASTIK-M, s.r.o. | 36001741 | Kollárova 5781, 03601 Martin, SK | pranie prádla 10/2017 Pr. | 29266.50 | 09.11.2017 |
| 09.11.2017 | 20173315 | Mandátna zmluva zo dňa 30 | PROEDUCA, s.r.o. | 45596620 | Kollárova 2641/15, 01001 Žilina, SK | INV Zabezpečenie verej obstar. Dostavba 6. pav | 4800.00 | 09.11.2017 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
