| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2018 | 201806193 | 2887739/2018 | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | Prieložtek 1, 03601 Martin, SK | LIEKY | 720.06 | 09.01.2018 |
| 09.01.2018 | 201806194 | 2887739/2018 | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | Prieložtek 1, 03601 Martin, SK | LIEKY | 739.42 | 09.01.2018 |
| 09.01.2018 | 201806195 | 583/2017 | Bio G, spol. s r.o. | 34123415 | Elektrárenská 12092, 83104 Bratislava, SK | DIAGNOSTIKÁ | 150.88 | 09.01.2018 |
| 09.01.2018 | 201806196 | 37/2018 | MGP, spol. s r.o. | 00684023 | Šustekova 2, 85104 Bratislava, SK | DIAGNOSTIKÁ | 1912.46 | 09.01.2018 |
| 09.01.2018 | 201806197 | 19/2018 | JK - TRADING, spol. s r.o. | 31356656 | Mečíkova 30, 84107 Bratislava, SK | DIAGNOSTIKÁ | 82.64 | 09.01.2018 |
| 08.01.2018 | 20173896 | žiadanka | Univerzitná nemocnica | 31813861 | Pažítková 4, 82101 Bratislava, SK | kostný alotransplantát LPS | 1605.56 | 08.01.2018 |
| 08.01.2018 | 20173897 | supervízna zmluva ST20030 | STAPRO SLOVENSKO s.r.o. | 31710549 | Hroncova 3, 04001 Košice, SK | OI-poplatok LIS, NIS 12/2017 | 3678.84 | 08.01.2018 |
| 08.01.2018 | 20173898 | zmluva z 10.4.2007 | MEDIXRAY, s.r.o | 34109188 | Hollého 23, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. 12/2017 Pat. | 215.40 | 08.01.2018 |
| 08.01.2018 | 20173899 | 2171933 | PROECOTECH, s.r.o. | 50689169 | Bukurešťská 5, 04013 Košice, SK | servisná prehliadka v spaľovni Gr. | 1198.20 | 08.01.2018 |
| 08.01.2018 | 20173900 | zmluva 200518494 | Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | Kuzmányho 25, 03680 Martin, SK | vodné a stočné 6-12/2017 ZKm. | 7139.64 | 08.01.2018 |
| 08.01.2018 | 20173901 | zmluva 200518494 | Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | Kuzmányho 25, 03680 Martin, SK | vodné a stočné 12/2017 ZKm. | 24776.08 | 08.01.2018 |
| 08.01.2018 | 20173902 | S170200553 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | zneškod. odpadu ZKm | 1589.28 | 08.01.2018 |
| 08.01.2018 | 20173903 | S170200553 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | zneškod. odpadu ZKm | 1609.74 | 08.01.2018 |
| 08.01.2018 | 20173904 | 4170163 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 1766.72 | 08.01.2018 |
| 08.01.2018 | 20173905 | 4170166 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 315.78 | 08.01.2018 |
| 08.01.2018 | 20173906 | 4170185 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 537.62 | 08.01.2018 |
| 08.01.2018 | 20173907 | 4170164 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 240.66 | 08.01.2018 |
| 08.01.2018 | 20173908 | 4170163 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 113.61 | 08.01.2018 |
| 08.01.2018 | 20173909 | 4170166 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 108.92 | 08.01.2018 |
| 08.01.2018 | 20173910 | 4170164 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 648.92 | 08.01.2018 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
