Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2024 | 20243801 | 2241743 | ROSLER PRAHA, spol. s r.o. | 17048257 | K Horkám 19/21, 10200 Praha, CZ | materiál - gélová chladiacá vložka Hotov. Mat. | 24.55 | 14.10.2024 |
10.10.2024 | 20243802 | 2241832 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | materiál zdravot. Na. | 761.02 | 14.10.2024 |
10.10.2024 | 20243803 | 2241735 | Surgitech s.r.o. | 50197975 | Zárubova 1, 84106 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na. | 930.92 | 14.10.2024 |
10.10.2024 | 20243804 | Nájomná zmluva č. 007 | Siemens Healthcare s.r.o. | 48146676 | Lamačská cesta 3/B, 84104 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Šim. | 3397.58 | 14.10.2024 |
10.10.2024 | 20243805 | 2241861 | Siemens Healthcare s.r.o. | 48146676 | Lamačská cesta 3/B, 84104 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Šim. | 6365.88 | 28.10.2024 |
10.10.2024 | 20243807 | 2241801 | Bohuš Chromiak - SAFIM | 30727880 | Teplická 27/100, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Šim. | 225.00 | 14.10.2024 |
10.10.2024 | 20243808 | 2241769 | UNIPRO-ALPHA C.S., spol. s r.o | 26435357 | Pod bání 2146/8, 18000 Praha, CZ | údržba zdravotech. Šim. | 3457.97 | 14.10.2024 |
10.10.2024 | 20243809 | 2241780 | Ján Kysel st. a spol. UPMaRT Košice | 11992247 | Watsonova 57, 04001 Košice, SK | údržba zdravotech. Šim. | 876.00 | 14.10.2024 |
10.10.2024 | 20243810 | 2241738 | Ján Kysel st. a spol. UPMaRT Košice | 11992247 | Watsonova 57, 04001 Košice, SK | údržba zdravotech. Šim. | 993.60 | 14.10.2024 |
10.10.2024 | 20243811 | 2241763 | Arthrex s.r.o. | 07578814 | Horní Počernice, Ve žlíbku, 19300 Praha, CZ | údržba zdravotech. Šim. | 751.35 | 14.10.2024 |
10.10.2024 | 20243812 | zmluva 200518494 | Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | Kuzmányho 25, 03680 Martin, SK | vodné a stočné 9/2024 | 4732.42 | 14.10.2024 |
10.10.2024 | 20243813 | 2241644 | AMEDIS spol. s r.o. | 00612758 | Mlynská 10, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Šim. | 1200.00 | 28.10.2024 |
10.10.2024 | 20243814 | zmluva 525/2024 | MUDr. Barboríková Soňa | 31929460 | Prieložtek č.1, 03601 Martin, SK | APS-LPS 9/2024 | 506.00 | 28.10.2024 |
10.10.2024 | 20243815 | zmluva 487/2024 | Vaša ambulancia, s.r.o. | 36710539 | Prieložtek 5059/1, 03601 Martin, SK | APS-LPS 9/2024 | 131.00 | 28.10.2024 |
10.10.2024 | 202417312 | 39008-o | Lima SK s.r.o. | 43872751 | Cesta na štadión 7, 97404 Banská Bystrica, SK | zhm | 2549.80 | 14.10.2024 |
10.10.2024 | 202417313 | 39009-o | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 816.75 | 14.10.2024 |
10.10.2024 | 202417314 | 39010-o | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | zhm | 2113.00 | 14.10.2024 |
10.10.2024 | 202417315 | 5267206 | MEDIC INTERNATIONAL s.r.o. | 44023707 | Fongova 5, 83106 Bratislava, SK | diagnostiká | 499.80 | 14.10.2024 |
10.10.2024 | 202417316 | 5253026 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | lieky | 214.80 | 14.10.2024 |
10.10.2024 | 202417317 | 5263232 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | lieky | 214.80 | 14.10.2024 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.