| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2024 | 20244940 | 2242348 | Martin Šimko - M CORE | 43058086 | Ševčenkova 5, 85101 Bratislava, SK | úprava obsahu webstránky Marč. | 532.00 | 30.12.2024 |
| 18.12.2024 | 20244941 | 2241726 | Surgitech s.r.o. | 50197975 | Zárubova 1, 84106 Bratislava, SK | materiál zdravot. Kv. | 306.62 | 30.12.2024 |
| 18.12.2024 | 20244942 | 2242002 | ČECHOVO SK, s.r.o. | 51017156 | Uzovce 26, 08266 Uzovce, SK | materiál - zdravot. zástena Kv. | 2445.18 | 30.12.2024 |
| 18.12.2024 | 20244943 | 2242327 | QEX, a.s. | 00587257 | Brnianska 1, 91105 Trenčín, SK | materiál - termopapier Pr. | 115.20 | 30.12.2024 |
| 18.12.2024 | 20244944 | zmluva 518/2023 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyn Bo. | 50.40 | 30.12.2024 |
| 18.12.2024 | 20244945 | 2242007 | Lean Commerce s. r. o. | 52594734 | Rosinská 13, 01008 Žilina, SK | materiál - kôš na odpad Hotovosť Bo. | 30.45 | 30.12.2024 |
| 18.12.2024 | 20244946 | zmluva 518/2023 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyn Bo. | 1047.20 | 30.12.2024 |
| 18.12.2024 | 20244947 | 2242281 | DOMACHLAD, s.r.o. | 45334617 | Fullova 907/1, 01501 Rajec, SK | oprava chladničky - pitevňa Kol. | 281.08 | 30.12.2024 |
| 18.12.2024 | 20244948 | zmluva P4266 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava, SK | oprava výťahu Kol. | 3055.00 | 30.12.2024 |
| 18.12.2024 | 20244949 | zmluva 184/2023 z 25.5.20 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | zneškod. odpadu Mrav. | 4714.56 | 30.12.2024 |
| 18.12.2024 | 202441348 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | Verejná lekáreň dobropis k Fa č. 202441323 | -3367.08 | 30.12.2024 | |
| 18.12.2024 | 202441349 | VL/15223/24 | Ing. Ján Konečný MOLITEX | 33443289 | Krajné 582, 91616 Krajné, SK | Verejná lekáreň | 506.00 | 30.12.2024 |
| 18.12.2024 | 202441350 | VL/15222/24 | INTERPHARM Slovakia, a.s. | 35789841 | Uzbecká 18/A, 82106 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 397.45 | 30.12.2024 |
| 18.12.2024 | 202441351 | VL/15221/24 | INTERPHARM Slovakia, a.s. | 35789841 | Uzbecká 18/A, 82106 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 61.97 | 30.12.2024 |
| 18.12.2024 | 202441352 | VL/15220/24 | INTERPHARM Slovakia, a.s. | 35789841 | Uzbecká 18/A, 82106 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 173.70 | 30.12.2024 |
| 18.12.2024 | 202441353 | VL/15218/24 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | Verejná lekáreň | 12121.24 | 30.12.2024 |
| 18.12.2024 | 202441354 | VL/15219/24 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | Verejná lekáreň | 24.02 | 30.12.2024 |
| 18.12.2024 | 202441355 | 2732230 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 147.15 | 30.12.2024 |
| 18.12.2024 | 202441356 | 2731667 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 121.85 | 30.12.2024 |
| 18.12.2024 | 202441357 | 2726314 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 121.85 | 30.12.2024 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
