| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2025 | 20250862 | pozvánka na stáž | Univerzitetni klinični center Ljubljana | 05057272 | Zalošska cesta 2, 1000 Ljubljana, SI | stáž v Slovinsku - Doc.MUDr. Vnučák | 611.46 | 17.03.2025 |
| 13.03.2025 | 20250863 | zmluva 494/2024 | TEP-GEN, s.r.o. | 36869911 | P.Mudroňa 34, 03601 Martin, SK | APS-LPS 2/2025 | 553.00 | 31.03.2025 |
| 13.03.2025 | 20250864 | zmluva 602/2023 | Národná transfúzna služba SR | 30853915 | P.O.Box 14, 83314 Bratislava 37, SK | krv 2/2025 | 4231.40 | 31.03.2025 |
| 13.03.2025 | 20250865 | Rámcová zmluva 809/2023 | APUEN AKADÉMIA s.r.o. | 48282413 | Zámocká 8, 81101 Bratislava, SK | NN - konzultácie k procesom VO Janík. | 1199.25 | 17.03.2025 |
| 13.03.2025 | 20250866 | zmluva 17/2024 | Debitum, a.s. | 46990054 | Limbová 2, 83752 Bratislava 37, SK | Odmena pre Debitum, a.s.- za oddĺženie | 3600.00 | 31.03.2025 |
| 13.03.2025 | 20250867 | KZ zo dňa 14.11.2024 | Správa športových zariadení mesta Martin | 37806939 | Gorkého 2, 03601 Martin, SK | SF - prenájom ľadovej plochy 2/2025 | 520.00 | 17.03.2025 |
| 13.03.2025 | 20250868 | zmluva 454/2005 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK | PHM Doprava | 650.20 | 17.03.2025 |
| 13.03.2025 | 20250869 | SZ 9140 | Drager Slovensko, s.r.o. | 31439446 | Radlinského 40a, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Šim. | 1447.71 | 17.03.2025 |
| 13.03.2025 | 20250870 | servisná zmluva č. 7/1999 | Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. | 31412971 | Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava, SK | údrfžba zdravotech. Šim. | 755.33 | 17.03.2025 |
| 13.03.2025 | 20250871 | 2250339 | RADIX MEDICAL spol. s r. o. | 53718879 | Kremnička 36, 97405 Banská Bystrica, SK | údržba zdravotech. Šim. | 5376.33 | 17.03.2025 |
| 13.03.2025 | 20250872 | 2250137 | BMT s.r.o. Piešťany | 31444571 | Pod Párovcami 7271/165, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Šim. | 1389.90 | 17.03.2025 |
| 13.03.2025 | 20250873 | 2250136 | BMT s.r.o. Piešťany | 31444571 | Pod Párovcami 7271/165, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Šim. | 986.46 | 17.03.2025 |
| 13.03.2025 | 20250874 | 2250402 | BMT s.r.o. Piešťany | 31444571 | Pod Párovcami 7271/165, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Šim. | 590.40 | 17.03.2025 |
| 13.03.2025 | 20250875 | 2250048 | Axians Slovakia s.r.o. | 35897686 | Plátennícka 19013/2, 82109 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Šim. | 3137.24 | 31.03.2025 |
| 13.03.2025 | 20250876 | 2250023 | Axians Slovakia s.r.o. | 35897686 | Plátennícka 19013/2, 82109 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Šim. | 755.22 | 17.03.2025 |
| 13.03.2025 | 20250877 | 2250294 | Axians Slovakia s.r.o. | 35897686 | Plátennícka 19013/2, 82109 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Šim. | 11272.46 | 17.03.2025 |
| 13.03.2025 | 20250878 | 2250449 | SIKO KÚPEĽNE a. s. | 43864074 | Galvaniho 16B, 82104 Bratislava, SK | materiál Mat. Hotovosť | 54.69 | 17.03.2025 |
| 13.03.2025 | 20250879 | 2241916 | VITAMED.SK s.r.o. | 45487090 | 1.mája 45, 90201 Pezinok, SK | materiál zdravot.-držiak nerezovej moč.fľaše Kv. | 811.80 | 17.03.2025 |
| 13.03.2025 | 202540223 | 0313OB21107 | Ing. Ján Konečný MOLITEX | 33443289 | Krajné 582, 91616 Krajné, SK | Verejná lekáreň | 1577.10 | 17.03.2025 |
| 13.03.2025 | 202540224 | 0313OB21121 | THUASNE SK, spol s.r.o. | 35851546 | Krížna 8, 81107 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 203.15 | 17.03.2025 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
