| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2017 | 20171985 | 2170980 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | Štrková 8, 01196 Žilina, SK | materiál zdravot. Loj. | 27.72 | 10.07.2017 |
| 10.07.2017 | 20171986 | 2171029 | POLYMED medical SK, s.r.o. | 36365785 | Zámocká 30, 81101 Bratislava, SK | materiál - zdravot. Loj. | 46.92 | 10.07.2017 |
| 10.07.2017 | 20171987 | 2171008 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK | materiál zdravot. Na. | 2467.56 | 10.07.2017 |
| 10.07.2017 | 20171988 | 2170052 | CARTA Slovakia, s.r.o. | 36372871 | Bystrická cesta 45C, 03401 Ružomberok, SK | materiál - utierky Km | 545.04 | 10.07.2017 |
| 10.07.2017 | 20171989 | 2170052 | CARTA Slovakia, s.r.o. | 36372871 | Bystrická cesta 45C, 03401 Ružomberok, SK | materiál - utierky Km | 2281.10 | 10.07.2017 |
| 10.07.2017 | 20171990 | 2171117 | Richard Lacko | 34382003 | P.O.Hviezdoslava 19/2, 03601 Martin, SK | materiál - obal na chorobopis Km | 577.20 | 10.07.2017 |
| 10.07.2017 | 20171991 | 2171088 | ATRIO PLUS, s. r. o. | 36844781 | J. Gramantíka 19A, 97101 Prievidza, SK | materiál - vrecia Km. | 2325.36 | 10.07.2017 |
| 10.07.2017 | 20171992 | 2170244 | Distra, s.r.o. | 36417629 | Gorkého 89, 03601 Martin, SK | materiál - Mi vrecia Km | 486.90 | 10.07.2017 |
| 10.07.2017 | 20171993 | 2171090 | IDSYS, s.r.o. | 47182024 | Mlynská 2238, 93401 Levice, SK | materiál zdravot. Km. | 651.60 | 10.07.2017 |
| 10.07.2017 | 20171994 | 5611857267 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK | PHM Doprava | 334.80 | 10.07.2017 |
| 10.07.2017 | 20171995 | zmluva č. 007 | Siemens Healthcare s.r.o. | 48146676 | Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava, SK | údržba zdravotech. 7/2017 Pat. | 13110.10 | 10.07.2017 |
| 10.07.2017 | 20171996 | 2171014 | PRODENTA s.r.o. | 44528981 | Pod Hrebeňom 2996/27, 90851 Holíč, SK | údržba zdravotech. Pat. | 720.00 | 10.07.2017 |
| 10.07.2017 | 20171997 | 2171119 | Igor Holík - MARTINALARM | 14189364 | Vajanského námestie 2, 03601 Martin, SK | oprava zariadenia EZS Pr. | 146.00 | 10.07.2017 |
| 10.07.2017 | 20171998 | zmluva | RIMI-SK, s.r.o. | 35763329 | Skalicka cesta l7, 83102 Bratislava, SK | ochrana Onkocentra Pr. | 54.00 | 10.07.2017 |
| 10.07.2017 | 20171999 | zmluva 200518494 | Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | Kuzmányho 25, 03680 Martin, SK | vodné a stočné 6/2017 ZKm. | 24765.10 | 10.07.2017 |
| 10.07.2017 | 20172000 | S160200503 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | zneškod. odpadu Zkm. | 618.58 | 10.07.2017 |
| 10.07.2017 | 20172001 | ZoD spojená so zmluvou o | Brantner Fatra s.r.o. | 31578861 | Robotnícka 20, 03601 Martin, SK | odvoz odpadu ZKm. | 219.35 | 10.07.2017 |
| 10.07.2017 | 20172002 | 4170083 | CHRIEN, spol. s.r.o. | 36008338 | Lieskova cesta 13, P.O.Box 174, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 954.37 | 10.07.2017 |
| 10.07.2017 | 20172003 | 417077 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | -3019.82 | 10.07.2017 |
| 10.07.2017 | 20172004 | 4170077 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | 5128.55 | 10.07.2017 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
