| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2017 | 20172977 | 1170059 | JMH-TRADE s.r.o. | 44317905 | M.R.Štefánika 4, 03601 Martin, SK | OI-materiál VT Ma. | 804.40 | 11.10.2017 |
| 11.10.2017 | 20172978 | 1170060 | ROVEX Trading s.r.o. | 47535024 | Hurbanova 3806/19, 03601 Martin, SK | OI-materiál VT Ma. | 1352.60 | 11.10.2017 |
| 11.10.2017 | 20172985 | 1170061 | MB TECH BBs.r.o. | 36622524 | Zvolenská cesta 37, 97401 Banská Bystrica, SK | OI-oprava PC Ma. | 82.80 | 11.10.2017 |
| 11.10.2017 | 20172986 | 2171580 | ATRIO PLUS, s. r. o. | 36844781 | J. Gramantíka 19A, 97101 Prievidza, SK | materiál - vrecia Km. | 2325.36 | 11.10.2017 |
| 11.10.2017 | 20172987 | 2171495 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | Kočovce 244, 91631 Kočovce, SK | materiál zdravot. Na. | 148.56 | 11.10.2017 |
| 11.10.2017 | 20172988 | 2171016, 2171484 | AROS Javor Stefan Martin | 31081410 | Štefunkova 18, 03601 Martin, SK | údržba zdravotech. Pat. | 216.00 | 11.10.2017 |
| 11.10.2017 | 20172989 | zmluva 002/16-MT | DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o. | 31676936 | Ľ.Podjavorinskej 25, 08005 Prešov, SK | údržba zdravotech. Pat. | 930.50 | 11.10.2017 |
| 11.10.2017 | 20172990 | zmluva 001/17-MT | DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o. | 31676936 | Ľ.Podjavorinskej 25, 08005 Prešov, SK | údržba zdravotech. Pat. | 2132.30 | 11.10.2017 |
| 11.10.2017 | 20172991 | 2171035 | DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o. | 31676936 | Ľ.Podjavorinskej 25, 08005 Prešov, SK | údržba zdravotech. Pat. | 475.99 | 11.10.2017 |
| 11.10.2017 | 20172992 | 2171382 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta č.9, 97599 , SK | poštové služby 9/2017 | 2358.85 | 11.10.2017 |
| 11.10.2017 | 20172993 | ZoD č. 185/2013 | Brantner Fatra s.r.o. | 31578861 | Robotnícka 20, 03601 Martin, SK | zhodnotenie DS - drevo 9/2017 | 25.92 | 11.10.2017 |
| 11.10.2017 | 20172994 | zmluva UNM Martin | BCF s.r.o. | 36597007 | Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica, SK | elektrina 9/2017 Gr. | 1207.80 | 11.10.2017 |
| 11.10.2017 | 20172995 | zmluva UNM Martin | BCF s.r.o. | 36597007 | Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica, SK | elektrina 9/2017 Gr. | 36709.09 | 11.10.2017 |
| 11.10.2017 | 20172996 | 2171611 | AQUATREND, s.r.o. | 36406741 | Hričovská 221, 01001 Žilina, SK | údržba zdravotech. Pat. | 200.00 | 11.10.2017 |
| 11.10.2017 | 20172997 | zmluva 200518494 | Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | Kuzmányho 25, 03680 Martin, SK | prirážka k stočnému 9/2017 | 358.00 | 11.10.2017 |
| 11.10.2017 | 20172998 | 4170142 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | 2798.63 | 11.10.2017 |
| 11.10.2017 | 20172999 | 4170032 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | Moyzesova 10, 90201 Pezinok, SK | potraviny | 597.96 | 11.10.2017 |
| 11.10.2017 | 201714534 | Z/705/2017 | HOSPIMED - Slovakia, s.r.o. | 31342311 | Orenburská 44, 82106 Bratislava, SK | ŠZM | 24.12 | 11.10.2017 |
| 11.10.2017 | 201714535 | ZL/722/2017 | UNOMED spol. s r.o. | 00612791 | Zlatovská 2211, 91101 Trenčín, SK | ŠZM | 810.90 | 11.10.2017 |
| 11.10.2017 | 201714536 | ZL/764/2017 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK | ŠZM | 1194.00 | 11.10.2017 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
