| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2024 | 20244910 | 2242299 | DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o. | 31676936 | Ľ.Podjavorinskej 25, 08005 Prešov, SK | údržba zdravotech. Šim. | 192.00 | 30.12.2024 |
| 17.12.2024 | 20244911 | 2242299 | DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o. | 31676936 | Ľ.Podjavorinskej 25, 08005 Prešov, SK | údržba zdravotech. Šim. | 549.36 | 30.12.2024 |
| 17.12.2024 | 20244912 | 2242332 | Artspect spol. s r. o. | 47760265 | Rybničná 40, 83106 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Šim. | 48.00 | 30.12.2024 |
| 17.12.2024 | 20244913 | 2242180 | cevokuB s. r. o. | 54634741 | Jána Vojtaššáka 3146/10, 01008 Žilina, SK | INV NN POO-znal.posudok pozemky | 350.00 | 30.12.2024 |
| 17.12.2024 | 20244914 | 2242180 | cevokuB s. r. o. | 54634741 | Jána Vojtaššáka 3146/10, 01008 Žilina, SK | INV NN POO-znal.posudok pozemky | 990.00 | 30.12.2024 |
| 17.12.2024 | 20244915 | 2241851 | Technický skúšobný ústav Piešťany, a.s | 55967850 | Krajinská cesta 2929/9, 92101 Piešťany, SK | INV NN UNM-posúd. PD tech.zariadenia | 288.00 | 30.12.2024 |
| 17.12.2024 | 20244916 | KZ 692/2024 | ČECHOVO SK, s.r.o. | 51017156 | Uzovce 26, 08266 Uzovce, SK | INV Multifunkčné vozíky 2 ks | 3481.20 | 30.12.2024 |
| 17.12.2024 | 20244917 | 2241955 | Mesto Martin | 00316792 | Nám. S.H.Vajanského 1, 03601 Martin, SK | INV NN UNM-poplatok pre povolenie VN prípojka | 400.00 | 30.12.2024 |
| 17.12.2024 | 20244919 | 2231783 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | Ulica Vajanského 80, 98401 Lučenec, SK | materiál kancel. Hu. | 2221.27 | 30.12.2024 |
| 17.12.2024 | 20244920 | 2242307 | Nobilis Tilia s.r.o. | 25497006 | Vlčí Hora 147, 40747 Krásná Lípa, CZ | materiál - olej eterický Hu. Hotovosť | 77.44 | 17.01.2025 |
| 17.12.2024 | 20244921 | zmluva 518/2023 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyn Bo. | 4500.10 | 30.12.2024 |
| 17.12.2024 | 20244922 | zmluva 518/2023 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - dusík Bo. | 50.40 | 30.12.2024 |
| 17.12.2024 | 20244923 | KZ 280/2024 | SLOVPAP SK s. r. o | 44229950 | Kamenná 3, 01001 Žilina, SK | materiál - utierky Hu. | 2769.64 | 30.12.2024 |
| 17.12.2024 | 20244924 | Z 494/2024 | BUGO s.r.o. | 55286071 | Minská 4646/15, 03601 Martin, SK | prevoz zamestnancov 11/2024 Doprava | 2696.66 | 17.01.2025 |
| 17.12.2024 | 20244925 | 2242242 | Ján Kolník Súkromná autoškola | 33577404 | Nálepkova 316/24, 03854 Krpeľany, SK | školenie vodičov z povolania Doprava | 666.00 | 30.12.2024 |
| 17.12.2024 | 20244926 | 2241219 | MARTINALARM s. r. o. | 55458742 | Štúrova 1470/26, 03852 Sučany, SK | INV - videovrátnik Onkologické centrum Pr. | 2531.00 | 30.12.2024 |
| 17.12.2024 | 20244928 | 2242356 | DIGIMAT, s.r.o. | 31622381 | V.P.Tótha 56/4, 03601 Martin, SK | OI - inštalácia a nastavenie DPH25 | 270.00 | 30.12.2024 |
| 17.12.2024 | 20244929 | Zmluva o dielo č. 706/202 | RK Ademma s.r.o. | 50871200 | Ludrová 454, 03471 Ludrová, SK | INV Stavebné práce - montáž RTG | 82727.27 | 30.12.2024 |
| 17.12.2024 | 20244930 | Zmluva o dielo č. 705/202 | RK Ademma s.r.o. | 50871200 | Ludrová 454, 03471 Ludrová, SK | INV Stavebné práce - montáž SPECT/CT | 105099.61 | 30.12.2024 |
| 17.12.2024 | 202441331 | 2709180 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 85.47 | 30.12.2024 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
