| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.07.2017 | 201711811 | 2723772/2017 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | LIEKY | 33.11 | 07.07.2017 |
| 07.07.2017 | 201711812 | 2724505/2017 | BIOHEM, spol. s r.o. | 31442617 | Zlatovská 2211, 91101 Trenčín, SK | DIAGNOSTIKÁ | 1651.10 | 07.07.2017 |
| 07.07.2017 | 201740046 | 1370461,1376161,2179545,2 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | Verejná lekáreň | 4410.48 | 07.07.2017 |
| 07.07.2017 | 201740047 | VL/0029/17 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 172.80 | 07.07.2017 |
| 06.07.2017 | 20171939 | zmluva č. 2006130 | CONA, s.r.o. | 31662412 | Hutnícka 22, 04001 Košice, SK | supervízia CONAPAT 6/2017 OIT | 382.06 | 06.07.2017 |
| 06.07.2017 | 20171940 | Supervízna zmluva ST20030 | STAPRO SLOVENSKO s.r.o. | 31710549 | Hroncova 3, 04001 Košice, SK | OI-poplatok LIS, NIS 6/2017 Ma. | 3678.84 | 06.07.2017 |
| 06.07.2017 | 20171941 | Supervízna zmluva ST20030 | STAPRO SLOVENSKO s.r.o. | 31710549 | Hroncova 3, 04001 Košice, SK | OI-konzultačná návšteva Ma. | 288.00 | 06.07.2017 |
| 06.07.2017 | 20171942 | Supervízna zmluva ST20030 | STAPRO SLOVENSKO s.r.o. | 31710549 | Hroncova 3, 04001 Košice, SK | OI-konzultačná návšteva Ma. | 288.00 | 06.07.2017 |
| 06.07.2017 | 20171943 | Prihláška na stretnutie | STAPRO SLOVENSKO s.r.o. | 31710549 | Hroncova 3, 04001 Košice, SK | stretnutie - Pracujeme s DRG | 48.00 | 06.07.2017 |
| 06.07.2017 | 20171944 | Zmluva o zabezpeč. činnos | BOZiPo-SK, Martin | 36735795 | Budovateľov 1/4, 03601 Martin, SK | zabezpeč. činnosti BTS 4,5,6/2017 | 2400.00 | 06.07.2017 |
| 06.07.2017 | 20171945 | 1170043 | DIGIMAT, s.r.o. | 31622381 | V.P.Tótha 56/4, 03601 Martin, SK | OI-materiál - xerox toner Ma. | 161.00 | 06.07.2017 |
| 06.07.2017 | 20171946 | 2171060 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | materiál zdravot. Na | 40.32 | 06.07.2017 |
| 06.07.2017 | 20171947 | 2171056 | ŠEVT a.s. | 31331131 | Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK | materiál - papier kopírovací Km | 1042.80 | 06.07.2017 |
| 06.07.2017 | 20171948 | 2170871 | ŠEVT a.s. | 31331131 | Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK | materiál - tlačivá Km | 1229.46 | 06.07.2017 |
| 06.07.2017 | 20171949 | O140200950 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | materiál - klinixbox ZKm. | 148.80 | 06.07.2017 |
| 06.07.2017 | 20171950 | SZ č. 9140 | Drager Slovensko, s.r.o. | 31439446 | Radlinského 40a, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Pat. | 1516.93 | 06.07.2017 |
| 06.07.2017 | 20171951 | 2171036 | JAEGER, Ján Hornáček Bratislava | 14006162 | Sabinovská 5, 82102 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Pat. | 710.34 | 06.07.2017 |
| 06.07.2017 | 20171952 | Z201723478 Z | ELASTIK-M, s.r.o. | 36001741 | Kollárova 5781, 03601 Martin, SK | pranie prádla 6/2017 Pr. | 29812.50 | 06.07.2017 |
| 06.07.2017 | 20171953 | zmluva 417352 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | el. energia 7/2017 Gr. | 2441.00 | 06.07.2017 |
| 06.07.2017 | 20171954 | P4266 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | Rožňavská 2, 83000 Bratislava, SK | oprava výťahu Gr. | 361.71 | 06.07.2017 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
