| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2024 | 20244883 | 2242034 | Surgitech s.r.o. | 50197975 | Zárubova 1, 84106 Bratislava, SK | materiál zdravot. Kv. | 1339.20 | 17.12.2024 |
| 13.12.2024 | 20244884 | 2242342 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Pražská 9, 94911 Nitra, SK | materiál - elektro Mat. | 2929.66 | 17.12.2024 |
| 13.12.2024 | 20244885 | 2242235 | Medsol Slovakia s.r.o. | 36740471 | Mostná 72, 94901 Nitra, SK | materiál - papier Bo. | 168.00 | 17.12.2024 |
| 13.12.2024 | 20244886 | zmluva 518/2023 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - dusík Bo. | 50.40 | 17.12.2024 |
| 13.12.2024 | 20244887 | 2242347 | ŠUTOVSKÝ-KOVOMAT, s.r.o. | 36424846 | Zvolenská 4011/29, 03601 Martin, SK | materiál kovo Mat. | 1844.77 | 17.12.2024 |
| 13.12.2024 | 20244888 | 2242307 | Lean Commerce s. r. o. | 52594734 | Rosinská 13, 01008 Žilina, SK | materiál - poháre sklané Hotovosť Hu. | 30.45 | 30.12.2024 |
| 13.12.2024 | 20244889 | KZ 270/2024 | ATRIO PLUS, s. r. o. | 36844781 | J. Gramantíka 19A, 97101 Prievidza, SK | materiál - vrecia Bo. | 3812.40 | 17.12.2024 |
| 13.12.2024 | 20244890 | 2241558 | PROMOSS s. r. o. | 52835235 | Jantauscha 15, 92203 Vrbové, SK | materiál zdravot. Na. | 39.60 | 17.12.2024 |
| 13.12.2024 | 20244891 | 2242234 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | Galvaniho 7/B, P.O.Box 35, 82001 Bratislava, SK | materiál - stojan na bicykle BRIDGE Bo. | 1365.12 | 17.12.2024 |
| 13.12.2024 | 20244892 | 2242197 | Konica Minolta Slovakia | 31338551 | Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava, SK | materiál do kopírky Pr. | 134.40 | 17.12.2024 |
| 13.12.2024 | 202441320 | VL/15198/24 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | Verejná lekáreň | 254.74 | 17.12.2024 |
| 13.12.2024 | 202441321 | VL/15197/24 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | Verejná lekáreň | 410.13 | 17.12.2024 |
| 13.12.2024 | 202441322 | VL/15193/24 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | Verejná lekáreň | 91266.00 | 17.12.2024 |
| 13.12.2024 | 202450021 | 5341788 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | lieky | 211.75 | 17.12.2024 |
| 13.12.2024 | 202450022 | 5338081 | BIOHEM a.s. | 54519098 | Zlatovská 2211, 91105 Trenčín, SK | šzm | 249.00 | 17.12.2024 |
| 13.12.2024 | 202450023 | 5342957 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | lieky | 52.78 | 17.12.2024 |
| 13.12.2024 | 202450024 | 5342957 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | lieky | 45.02 | 17.12.2024 |
| 13.12.2024 | 202450025 | 5333092,5330097,5289429 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | lieky | 103196.41 | 17.12.2024 |
| 13.12.2024 | 202450026 | 5334738 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | lieky | 174.35 | 17.12.2024 |
| 13.12.2024 | 202450027 | 5304478 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | lieky | 348.70 | 17.12.2024 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
