| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2024 | 202430040 | 2241706 | FEDOREX - Ing.Fedor, Vrútky, tel. 043-4284381 | 11943629 | Švermova 31, 03861 Vrútky, SK | dezinasekcia Pr. | 432.00 | 14.10.2024 |
| 10.10.2024 | 202430041 | Zmluva EFT POS 223/2024 | Všeobecná úverová banka a.s. | 31320155 | Mlynské Nivy 1, 82990 Bratislava, SK | Provízia a doplatky za 09/2024 | 464.01 | 14.10.2024 |
| 10.10.2024 | 202430042 | 2241787 | DIGIMAT, s.r.o. | 31622381 | V.P.Tótha 56/4, 03601 Martin, SK | PČ - údržba E kasy, výmena batérie Pr | 55.00 | 28.10.2024 |
| 10.10.2024 | 202441031 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň dobropis k Fa č. 202441024 | -645.90 | 14.10.2024 | |
| 10.10.2024 | 202441032 | VL/15018/24 | PHARMACARE SLOVAKIA s.r.o | 36246590 | Cabaj 504, 95117 Cabaj - Čápor, SK | Verejná lekáreň | 989.08 | 14.10.2024 |
| 10.10.2024 | 202441033 | VL/15019/24 | ORTOSPINE, s.r.o. | 36434396 | Komárnická 16955/11, 82103 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 354.83 | 14.10.2024 |
| 09.10.2024 | 20243745 | zmluva 531/2024 | PODHÁJ ZDRAVIE, s.r.o. | 36436755 | J. Goliána 38, 03601 Martin, SK | APS-LPS | 498.00 | 14.10.2024 |
| 09.10.2024 | 20243764 | 2241937 | LAuK, spol. s r.o. | 31624171 | Dolný Hričov 100, 01341 Dolný Hričov, SK | preprava zosnulého Doprava | 252.00 | 09.10.2024 |
| 09.10.2024 | 20243765 | 2241071 | DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o. | 31676936 | Ľ.Podjavorinskej 25, 08005 Prešov, SK | údržba zdravotech. Šim. | 6436.92 | 14.10.2024 |
| 09.10.2024 | 20243766 | 2241387 | Staňo s.r.o. | 43855393 | Rakovo 85, 03842 Príbovce, SK | INV Konštrukcia do kontajneru pre zosnulých | 15732.00 | 14.10.2024 |
| 09.10.2024 | 20243767 | zmluva 5611857267 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK | PHM Doprava | 814.95 | 14.10.2024 |
| 09.10.2024 | 20243768 | zmluva 9914210427 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | telefónne služby 9/2024 | 9187.67 | 14.10.2024 |
| 09.10.2024 | 20243769 | zmluva 491/2024 | Martinská poliklinika, s.r.o. | 36405418 | Československej armády 3, 03601 Martin, SK | APS-LPS 9/2024 | 641.00 | 28.10.2024 |
| 09.10.2024 | 20243770 | zmluva 500/2024 | MUDr. Andrea Remišová, s.r.o. | 36665769 | Horná Štubňa 455, 03846 Horná Štubňa, SK | APS-LPS 9/2024 | 137.00 | 28.10.2024 |
| 09.10.2024 | 20243771 | zmluva 483/2024 | DD-PRAKTIK s.r.o. | 47241951 | MUDr. Dubcová Dajana, 03601 Martin, SK | APS-LPS 9/2024 | 132.00 | 28.10.2024 |
| 09.10.2024 | 20243772 | zmluva 502/2024 | Rafaelo, s.r.o. | 50069390 | Zelená 1, 03608 Martin, SK | APS-LPS 9/2024 | 133.00 | 28.10.2024 |
| 09.10.2024 | 20243774 | 2241775 | INAMED, s. r. o. | 44484275 | Šustekova 37, 85104 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na. | 243.36 | 14.10.2024 |
| 09.10.2024 | 20243775 | 2241764 | WEGA - MS spol. s r.o. | 30998328 | Pálenická 601, 92221 Moravany, SK | materiál zdravot. Kavaš. | 277.20 | 14.10.2024 |
| 09.10.2024 | 20243776 | 2241726 | Surgitech s.r.o. | 50197975 | Zárubova 1, 84106 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na. | 583.15 | 14.10.2024 |
| 09.10.2024 | 20243777 | 2241735 | Surgitech s.r.o. | 50197975 | Zárubova 1, 84106 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na. | 9074.21 | 14.10.2024 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
