| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2024 | 20244837 | zmluva z 8.7.2024 | Hvizdák Miroslav, Necpaly | 44952112 | Necpaly 236, 03812 Necpaly, SK | činnosť technika požiarnej techniky 12/24 Fu. | 600.00 | 17.12.2024 |
| 12.12.2024 | 20244845 | 2242117 | Artspect spol. s r. o. | 47760265 | Rybničná 40, 83106 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Šim. | 426.42 | 17.12.2024 |
| 12.12.2024 | 20244846 | 2242296 | Miroslav Ušiak MEDIVENT | 43482848 | Lánska 934/23, 01701 Považská Bystrica, SK | údržba zdravotech. Šim. | 594.12 | 17.12.2024 |
| 12.12.2024 | 20244847 | 2242297 | Miroslav Ušiak MEDIVENT | 43482848 | Lánska 934/23, 01701 Považská Bystrica, SK | údržba zdravotech. Šim. | 345.12 | 17.12.2024 |
| 12.12.2024 | 20244848 | zmluva 377/2023 | Bluu Textile Service Wioleta Kuras | Ul . Ceramiczna 10, 34400 Nowy Targ, PL | pranie prádla 11/2024 Pr. | 34808.20 | 17.12.2024 | |
| 12.12.2024 | 20244850 | Nájomná zmluva 826/2022 | ESMO Žilina, a.s. Žilina | 36442763 | Rosinská cesta 8, 01001 Žilina, SK | NN - prenájom nehnuteľnosti 1.12.- 15.12.2024 | 1160.44 | 17.12.2024 |
| 12.12.2024 | 20244851 | 2241901 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | INV NN UNM - vyjadrenie k TK zariad. | 45.00 | 17.12.2024 |
| 12.12.2024 | 20244852 | 2241901 | Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | Kuzmányho 25, 03680 Martin, SK | INV NN UNM- vyjadrenie úpr.verej. kanalizácie | 115.00 | 17.12.2024 |
| 12.12.2024 | 20244853 | 2242283 | Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | Kuzmányho 25, 03680 Martin, SK | INV NN UNM-vyjadrenie sek.dopr.napojenie | 115.00 | 17.12.2024 |
| 12.12.2024 | 20244854 | Výzva na zaplatenie | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 00606979 | Cesta k nemocnici 1, 97401 Banská Bystrica, SK | Správny poplatok - povolenie ioniz.žiarenie Šim. | 50.00 | 17.12.2024 |
| 12.12.2024 | 20244855 | z 491/2024 | Martinská poliklinika, s.r.o. | 36405418 | Československej armády 3, 03601 Martin, SK | APS-LPS 11/2024 | 493.00 | 30.12.2024 |
| 12.12.2024 | 20244856 | z 489/2024 | IRIDIA praktik, s.r.o. | 47232706 | Turčianský Peter, 03841 Košťany nad Turcom, SK | APS-LPS 11/2024 | 644.00 | 30.12.2024 |
| 12.12.2024 | 20244857 | z 487/2024 | Vaša ambulancia, s.r.o. | 36710539 | Prieložtek 5059/1, 03601 Martin, SK | APS-LPS 11/2024 | 482.00 | 30.12.2024 |
| 12.12.2024 | 20244858 | zmluva 518/2023 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyn | 4741.91 | 17.12.2024 |
| 12.12.2024 | 20244859 | zmluva 454/2005 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK | PHM doprava | 836.25 | 17.12.2024 |
| 12.12.2024 | 20244860 | zmluva 219/2018/AM Stred | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta č.9, 97599 , SK | poštové poplatky 11/2024 Pr. | 3661.40 | 17.12.2024 |
| 12.12.2024 | 20244861 | 2242279 | BLOCO, s.r.o. | 46292306 | Hôrky 633/36C, 03843 Kláštor pod Znievom, SK | oprava vlhkých priestorov Pr. | 3012.25 | 17.12.2024 |
| 12.12.2024 | 20244862 | 2242153 | PROMOSS s. r. o. | 52835235 | Jantauscha 15, 92203 Vrbové, SK | údržba zdravotech. Šim. | 288.00 | 17.12.2024 |
| 12.12.2024 | 20244863 | 2242178 | PROMOSS s. r. o. | 52835235 | Jantauscha 15, 92203 Vrbové, SK | údržba zdravotech. Šim. | 169.20 | 17.12.2024 |
| 12.12.2024 | 20244864 | 2242169 | BLOCO, s.r.o. | 46292306 | Hôrky 633/36C, 03843 Kláštor pod Znievom, SK | INV - staveb. úprava vchodu, pav.14 Hrab. | 1736.44 | 17.12.2024 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
