| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2017 | 201708328 | 8485-R-2017 | InterMedical, spol. s r.o. | 36547263 | Radlinského 10, 94901 Nitra, SK | ŠZM | 135.50 | 16.03.2017 |
| 16.03.2017 | 201708329 | 8484-R-2017 | InterMedical, spol. s r.o. | 36547263 | Radlinského 10, 94901 Nitra, SK | ŠZM | 96.43 | 16.03.2017 |
| 16.03.2017 | 201708330 | 8466-R-2017 | InterMedical, spol. s r.o. | 36547263 | Radlinského 10, 94901 Nitra, SK | ŠZM | 96.43 | 16.03.2017 |
| 16.03.2017 | 201708331 | 8465-R-2017 | InterMedical, spol. s r.o. | 36547263 | Radlinského 10, 94901 Nitra, SK | ŠZM | 348.00 | 16.03.2017 |
| 16.03.2017 | 201708332 | 2623380/2017 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | LIEKY | 1808.25 | 16.03.2017 |
| 16.03.2017 | 201708333 | 2622232/2017 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | LIEKY | 1824.09 | 16.03.2017 |
| 16.03.2017 | 201708334 | ZL/203/2017 | Ing. Juraj Pisch - JUPI | 17911460 | Orenburská 8, 97401 Banská Bystrica, SK | ŠZM | 15268.81 | 16.03.2017 |
| 15.03.2017 | 20170718 | P4266 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | Rožňavská 2, 83000 Bratislava, SK | oprava výťahu Gr. | -42.48 | 15.03.2017 |
| 15.03.2017 | 20170719 | P4266 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | Rožňavská 2, 83000 Bratislava, SK | oprava výťahu Gr. | 42.48 | 15.03.2017 |
| 15.03.2017 | 20170720 | zmluva Z20178107_Z | AQUA KUBÍN, s.r.o. | 36719170 | Športovcov 1182/5, 02601 Dolný Kubín, SK | SF-vstupová poukážka Vr. | 7800.00 | 15.03.2017 |
| 15.03.2017 | 20170721 | 2170405 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na. | 1380.00 | 15.03.2017 |
| 15.03.2017 | 20170722 | zmluva Z201639547_Z | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyny Bo. | 763.92 | 15.03.2017 |
| 15.03.2017 | 20170723 | 2170347 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | materiál zdravot. Na. | 141.07 | 15.03.2017 |
| 15.03.2017 | 20170724 | 2170306 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK | materiál zdravot. Na. | 705.53 | 15.03.2017 |
| 15.03.2017 | 20170725 | 2170448 | DOXX - Strav. lístky, Žilina | 36391000 | Murgašova 3, 01001 Žilina, SK | strav. lístky pokladňa a LPS | 2028.00 | 15.03.2017 |
| 15.03.2017 | 20170726 | 2170474 | Igor Holík - MARTINALARM | 14189364 | Vajanského námestie 2, 03601 Martin, SK | oprava zariadenia EZS Pr. | 139.20 | 15.03.2017 |
| 15.03.2017 | 20170727 | zmluva 417352 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | el. energia 3/2017 Gr. | 2441.00 | 15.03.2017 |
| 15.03.2017 | 20170728 | zmluva 417352 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | el. energia 2/2017 Gr. | 2441.00 | 15.03.2017 |
| 15.03.2017 | 20170729 | 2170456 | NOVES TRADE s.r.o. | 31414630 | Hviezdoslavova 72, 95151 Nová Ves nad Žitavou, SK | oprava komunikač. systému Gr. | 138.96 | 15.03.2017 |
| 15.03.2017 | 201708253 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | ŠZM D K FA č. 201708211 | -1085.52 | 15.03.2017 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
