| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2024 | 20243778 | zmluva 518/2023, 2241098 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - dusík, suchý ľad Bo. | 126.00 | 14.10.2024 |
| 09.10.2024 | 20243779 | zmluva 518/2023, 517/2023 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | nájomné zásobníkov | 17077.67 | 14.10.2024 |
| 09.10.2024 | 20243780 | zmluva KD 254/2024 | WINTOPERK, s.r.o. | 34146300 | Nitrianska 103, 95801 Partizánske, SK | materiál - členkové topánky vodeodolné Hu. | 11765.06 | 28.10.2024 |
| 09.10.2024 | 20243781 | zmluva 650/2024 | JUMICOL s.r.o. | 36783943 | Bytčická 89, 01009 Žilina, SK | materiál čis. Bo. | 911.52 | 14.10.2024 |
| 09.10.2024 | 20243782 | 2240001 | Distra, s.r.o. | 36417629 | Gorkého 89, 03601 Martin, SK | materiál - Mi sáčky Bo. | 980.64 | 28.10.2024 |
| 09.10.2024 | 20243783 | 2240241 | BD BAMED s.r.o. | 35863170 | 1, mája 5470/46, 90101 Malacky, SK | materiál zdravot. Na. | 5295.00 | 14.10.2024 |
| 09.10.2024 | 20243784 | zmluva KD - 255/2024 | JAMEL FASHION s.r.o. | 36390356 | Ul. Štefániková č.1067/74, 02901 Námestovo, SK | materiál - pracovné oblečenie Hu. | 78473.90 | 28.10.2024 |
| 09.10.2024 | 20243785 | 2241785 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | Ulica Vajanského 80, 98401 Lučenec, SK | materiál kan. Bo. | 116.32 | 14.10.2024 |
| 09.10.2024 | 20243786 | zmluva 518/2024 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - vzduch Bo. | 1458.00 | 14.10.2024 |
| 09.10.2024 | 20243787 | 2241789 | OBAL CENTRUM s.r.o. | 25923536 | Veska 35, 533 04 Sezemice, CZ | materiál - zátka pre pozin.sud Hotovosť Bo. | 43.80 | 28.10.2024 |
| 09.10.2024 | 20243788 | 2241723 | KV-mont Martin, s.r.o. Martin | 44552483 | Sučianska cesta 31, 03608 Martin, SK | výkony s montáž. plošinou Pr. | 105.00 | 14.10.2024 |
| 09.10.2024 | 20243789 | 2241758 | Brantner Fatra s.r.o. | 31578861 | Robotnícka 20, 03601 Martin, SK | zneškod. odpadu Pr. | 849.02 | 14.10.2024 |
| 09.10.2024 | 20243790 | 2241704 | Brantner Fatra s.r.o. | 31578861 | Robotnícka 20, 03601 Martin, SK | zneškod. odpadu Pr. | 842.06 | 14.10.2024 |
| 09.10.2024 | 20243806 | 2241709 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK | údržba zdravotech. Šim. | 4400.55 | 14.10.2024 |
| 09.10.2024 | 202417243 | 5269343 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | Leškova 8, 81104 Bratislava, SK | lieky | 3650.63 | 14.10.2024 |
| 09.10.2024 | 202417244 | 5267168 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK | lieky | 276.48 | 14.10.2024 |
| 09.10.2024 | 202417245 | 5255732 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 1429.56 | 14.10.2024 |
| 09.10.2024 | 202417246 | 5255302 | Carl Zeiss Slovakia, s. r. o. | 46095969 | Račianska 12481/77/A, 83102 Bratislava, SK | šzm | 780.90 | 14.10.2024 |
| 09.10.2024 | 202417247 | 5259581 | BIOHEM a.s. | 54519098 | Zlatovská 2211, 91105 Trenčín, SK | lieky, šzm | 2518.31 | 14.10.2024 |
| 09.10.2024 | 202417248 | 5255789 | Archie Samuel s.r.o. | 26974240 | Slunná 16, 61700 Brno, CZ | zhm ČR | 657.08 | 14.10.2024 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
