| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2024 | 20244813 | 2242233 | FEAST s.r.o. | 44197781 | Rastislavova 415, 94901 Nitra, SK | materiál - chlorid horečný Bo. | 1068.00 | 17.12.2024 |
| 10.12.2024 | 20244814 | zmluva 518/2023 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyn Bo. | 1478.40 | 17.12.2024 |
| 10.12.2024 | 20244815 | zmluva 518/2023 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyn dusík Bo. | 403.20 | 17.12.2024 |
| 10.12.2024 | 20244816 | 2241700 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - suchý ľad Bo. | 75.60 | 17.12.2024 |
| 10.12.2024 | 20244817 | 2242264 | Fénix Bratislava spol. s r.o. | 35730854 | Hollého 1758, 92203 Vrbové, SK | materiál - čis. Bo. | 2520.00 | 17.12.2024 |
| 10.12.2024 | 20244818 | zmluva 274/2008 | Zdeno Novocký DONO | 32664672 | Ulica za mostom 3127/10, 03861 Vrútky, SK | oprava automobilu MT-740DG Doprava | 48.00 | 17.12.2024 |
| 10.12.2024 | 20244819 | 2240435 | AKS group s.r.o. | 47424893 | Košická 2, 01001 Žilina, SK | čistenie LPT Mrav. | 834.00 | 17.12.2024 |
| 10.12.2024 | 20244820 | z 478/2024 | Babalová a Pekelská, s.r.o. | 36439215 | Nudroňová 16, 03601 Martin, SK | APS-LPS 11/2024 | 125.00 | 17.12.2024 |
| 10.12.2024 | 20244821 | z 505/2024 | MUDr. Mária Schmidtová, s.r.o. | 47173793 | Prieložtek 1, 03601 Martin, SK | APS-LPS 11/2024 | 128.00 | 17.12.2024 |
| 10.12.2024 | 20244822 | zmluva 9914210427 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | telef. hovory 11/2024 OI | 165.32 | 17.12.2024 |
| 10.12.2024 | 20244823 | 4240122 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | Košúty II. - Priemyselná zóna, 03601 Martin, SK | potraviny | 114.55 | 17.12.2024 |
| 10.12.2024 | 20244824 | KZ 790/2024 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 69.07 | 17.12.2024 |
| 10.12.2024 | 20244825 | KZ 246/2024 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 268.13 | 17.12.2024 |
| 10.12.2024 | 20244826 | KZ 886/2024 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | 2548.84 | 17.12.2024 |
| 10.12.2024 | 20244827 | zmluva 77/2021 | CONTAINEX, | IZ NO-SUD, STRASSE 14, POSTFACH 36, AT2355 WIENER NEUDORF, A | prenájom kontajnera 12/2024 Pikoš | 279.00 | 17.12.2024 | |
| 10.12.2024 | 20244828 | zmluva 540/2020 | CONTAINEX, | IZ NO-SUD, STRASSE 14, POSTFACH 36, AT2355 WIENER NEUDORF, A | prenájom kontajnerov 12/2024 Pikoš | 93.00 | 17.12.2024 | |
| 10.12.2024 | 20244829 | zmluva 590/2020 | CONTAINEX, | IZ NO-SUD, STRASSE 14, POSTFACH 36, AT2355 WIENER NEUDORF, A | prenájom kancelárskeho kontajnera 12/24 Pikoš. | 83.70 | 17.12.2024 | |
| 10.12.2024 | 202419830 | 5290972 | SARSTEDT spol. s r.o. | 31359825 | Pri smaltovni 4, 85101 Bratislava, SK | šzm | 57.00 | 17.12.2024 |
| 10.12.2024 | 202419831 | 5334617 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | zhm | 1436.82 | 17.12.2024 |
| 10.12.2024 | 202419832 | 5333436 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | šzm | 2056.77 | 17.12.2024 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
