| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2017 | 20170701 | 1170001 | ASIX, s.r.o. | 36416959 | Stárkova 18, 01001 Žilina, SK | OI-servis serveru 2/2017 Ma. | 216.00 | 13.03.2017 |
| 13.03.2017 | 20170702 | 1170001 | ASIX, s.r.o. | 36416959 | Stárkova 18, 01001 Žilina, SK | OI-servis serveru 2/2017 Ma. | 216.00 | 13.03.2017 |
| 13.03.2017 | 20170703 | 2170441 | S&T Slovakia s. r. o. | 31349935 | Mlynské Nivy 43/A, 82109 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Pat. | 8100.00 | 13.03.2017 |
| 13.03.2017 | 20170704 | STH58/17AB | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | údržba zdravotech. Pat. | 1332.00 | 13.03.2017 |
| 13.03.2017 | 20170705 | STH-33/17C | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | údržba zdravotech. Pat. | 495.88 | 13.03.2017 |
| 13.03.2017 | 20170706 | Zmluva 10.4.2017 | MEDIXRAY, s.r.o | 34109188 | Hollého 23, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Pat. | 551.10 | 13.03.2017 |
| 13.03.2017 | 20170707 | 2170249 | Ivan Janiga UNI GLASS | 33577960 | Kollárova 73/10450, 03601 Martin, SK | zasklievanie Pr. | 15.48 | 13.03.2017 |
| 13.03.2017 | 20170708 | Zmluva 852-OMT-96 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta č.9, 97599 , SK | poštové služby Pr. | 2564.15 | 13.03.2017 |
| 13.03.2017 | 20170709 | 2170265 | REVIMONT - DG, s.r.o. | 36415103 | Bystrička 111, 03804 Bystrička, SK | prehliadka oceľ. konštrukcie zdviháka Gr. | 367.58 | 13.03.2017 |
| 13.03.2017 | 20170710 | 2170207 | Matej Beharka | 48080365 | Tulská 1280/2, 03601 Martin, SK | audio komunikátor-diagnostika a zapojenie Gr. | 960.00 | 13.03.2017 |
| 13.03.2017 | 20170712 | 4170028 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 274.10 | 13.03.2017 |
| 13.03.2017 | 20170713 | 4170020 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | Moyzesova 10, 90201 Pezinok, SK | potraviny | 90.00 | 13.03.2017 |
| 13.03.2017 | 20170739 | 2170000 | EUROCOMPANY - Marián Horváth | 33774617 | Cyrila a Metóda 11/A, 03861 Vrútky, SK | INV Exteriérová reklama, nápis Lekáreň | 2183.00 | 13.03.2017 |
| 13.03.2017 | 201708181 | 2618171/2017 | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | Prieložtek 1, 03601 Martin, SK | LIEKY | 2483.14 | 13.03.2017 |
| 13.03.2017 | 201708182 | 8355-R-2017 | TransMedica s.r.o. Bratislava | 35843683 | Bárdošova 33, 83303 Bratislava, SK | ŠZM | 202.00 | 13.03.2017 |
| 13.03.2017 | 201708183 | 8357-R-2017 | TransMedica s.r.o. Bratislava | 35843683 | Bárdošova 33, 83303 Bratislava, SK | ŠZM | 178.00 | 13.03.2017 |
| 13.03.2017 | 201708184 | 8358-R-2017 | TransMedica s.r.o. Bratislava | 35843683 | Bárdošova 33, 83303 Bratislava, SK | ŠZM | 453.57 | 13.03.2017 |
| 13.03.2017 | 201708185 | 8359-R-2017 | TransMedica s.r.o. Bratislava | 35843683 | Bárdošova 33, 83303 Bratislava, SK | ŠZM | 681.53 | 13.03.2017 |
| 13.03.2017 | 201708186 | 8354-R-2017 | TransMedica s.r.o. Bratislava | 35843683 | Bárdošova 33, 83303 Bratislava, SK | ŠZM | 3762.00 | 13.03.2017 |
| 13.03.2017 | 201708187 | 8356-R-2017 | TransMedica s.r.o. Bratislava | 35843683 | Bárdošova 33, 83303 Bratislava, SK | ŠZM | 340.77 | 13.03.2017 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
