| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2024 | 20244642 | 2242164 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK | materiál zdravot. Na. | 977.70 | 17.12.2024 |
| 03.12.2024 | 20244643 | 2242262 | SIKO KÚPEĽNE a. s. | 43864074 | Galvaniho 16B, 82104 Bratislava, SK | materiál - obklad Mat. Hotovosť | 99.65 | 17.12.2024 |
| 03.12.2024 | 20244644 | SIKO KÚPEĽNE a. s. | 43864074 | Galvaniho 16B, 82104 Bratislava, SK | materiál - obklad Mat. Hotovosť DOBROPIS | -14.24 | 17.12.2024 | |
| 03.12.2024 | 20244645 | supervízna zmluva ST20222 | STAPRO SLOVENSKO s.r.o. | 31710549 | Hroncova 3, 04001 Košice, SK | OI-poplatok ASW, podpora | 2640.00 | 17.12.2024 |
| 03.12.2024 | 20244646 | supervízna zmluva ST20030 | STAPRO SLOVENSKO s.r.o. | 31710549 | Hroncova 3, 04001 Košice, SK | OI-poplatok LIS, NIS, podpora 11/2024 | 3678.84 | 17.12.2024 |
| 03.12.2024 | 20244647 | zmluva 2006130 | CONA, s.r.o. | 31662412 | Hutnícka 22, 04001 Košice, SK | OI-supervízia CONAPAT 11/2024 | 534.02 | 17.12.2024 |
| 03.12.2024 | 20244648 | 1240012 | Asseco Central Europe, a. s. | 35760419 | Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava, SK | OI-prenájom DRG Groupera | 324.50 | 17.12.2024 |
| 03.12.2024 | 20244649 | zmluva 2070080 | GAYA, s.r.o. | 36430307 | P.O.Hviezdoslava 23B, 03601 Martin, SK | OI-internet 12/2024 | 838.80 | 17.12.2024 |
| 03.12.2024 | 20244650 | zmluva 2210008 | GAYA, s.r.o. | 36430307 | P.O.Hviezdoslava 23B, 03601 Martin, SK | OI-internet 12/2024 | 396.00 | 17.12.2024 |
| 03.12.2024 | 20244651 | zmluva 810/2024 | JUDr. Reichová Gabriela | 42071135 | Pavla Mudroňa 26, 03601 Martin, SK | právna pomoc 11/2024 | 996.00 | 17.12.2024 |
| 03.12.2024 | 20244652 | 4240123 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | Košúty II. - Priemyselná zóna, 03601 Martin, SK | potraviny | 1787.50 | 17.12.2024 |
| 03.12.2024 | 20244653 | 4240123 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | Košúty II. - Priemyselná zóna, 03601 Martin, SK | potraviny | 1787.51 | 17.12.2024 |
| 03.12.2024 | 20244654 | Zmluva 454/2005 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK | PHM Doprava | 1167.70 | 17.12.2024 |
| 03.12.2024 | 20244655 | 2242188 | AMEDIS spol. s r.o. | 00612758 | Mlynská 10, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Šim. | 5140.80 | 17.12.2024 |
| 03.12.2024 | 20244656 | zmluva 184/2023 z 25.5.20 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | zneškod. odpadu Mrav. | 858.00 | 17.12.2024 |
| 03.12.2024 | 20244657 | 2240245 | El spol. s r.o. Spišská Nová Ves | 31652859 | Radlinskeho 17A, 05201 Spišská Nová Ves, SK | analýza vody Mrav. | 24.60 | 17.12.2024 |
| 03.12.2024 | 20244658 | zmluva 6300140880 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | plyn 12/2024 Kol. | 15034.00 | 17.12.2024 |
| 03.12.2024 | 20244659 | 2242272 | ELWORK s. r. o. | 52317374 | Kollárova 53, 03601 Martin, SK | čistenie kanalizácie Mrav. | 132.00 | 17.12.2024 |
| 03.12.2024 | 20244660 | 2241065 | ANTES GM, spol. s r.o. | 36294781 | Jilemnického 25, 91101 Trenčín, SK | oprava systému EPS Bec. | 270.40 | 17.12.2024 |
| 03.12.2024 | 20244661 | 2242196 | ANTES GM, spol. s r.o. | 36294781 | Jilemnického 25, 91101 Trenčín, SK | oprava systému EPS Bec. | 236.40 | 17.12.2024 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
