| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2024 | 202417309 | 38995-r | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 96.43 | 14.10.2024 |
| 09.10.2024 | 202417310 | 38994-r | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 2965.88 | 14.10.2024 |
| 09.10.2024 | 202417311 | 5268421 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | lieky | 473.47 | 14.10.2024 |
| 09.10.2024 | 202430039 | 2241201 | QEX, a.s. | 00587257 | Brnianska 1, 91105 Trenčín, SK | PČ výmena výstupnej závory na park. | 2834.00 | 14.10.2024 |
| 09.10.2024 | 202441023 | VL/15015/24 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 2056.56 | 14.10.2024 |
| 09.10.2024 | 202441024 | VL/15016/24 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 7346.19 | 14.10.2024 |
| 09.10.2024 | 202441025 | VL/15017/24 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 108.55 | 14.10.2024 |
| 09.10.2024 | 202441026 | VL/15010/24 | PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o. | 36631957 | Azalková 48, 97401 Banská Bystrica, SK | Verejná lekáreň | 27.70 | 14.10.2024 |
| 09.10.2024 | 202441027 | VL/15011/24 | PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o. | 36631957 | Azalková 48, 97401 Banská Bystrica, SK | Verejná lekáreň | 622.00 | 14.10.2024 |
| 09.10.2024 | 202441028 | VL/15012/24 | Lohmann & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | Jarošova 1, 81104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 197.71 | 14.10.2024 |
| 09.10.2024 | 202441029 | VL/15013/24 | INTERPHARM Slovakia, a.s. | 35789841 | Uzbecká 18/A, 82106 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 609.12 | 14.10.2024 |
| 09.10.2024 | 202441030 | VL/15014/24 | INTERPHARM Slovakia, a.s. | 35789841 | Uzbecká 18/A, 82106 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 140.80 | 14.10.2024 |
| 08.10.2024 | 20243742 | 2241502 | INAMED, s. r. o. | 44484275 | Šustekova 37, 85104 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Šim. | 2520.00 | 14.10.2024 |
| 08.10.2024 | 20243743 | 2241760 | Medsol Slovakia s.r.o. | 36740471 | Mostná 72, 94901 Nitra, SK | údržba zdravotech. Šim. | 621.12 | 14.10.2024 |
| 08.10.2024 | 20243744 | 2241814 | ELWORK s. r. o. | 52317374 | Kollárova 53, 03601 Martin, SK | čistenie kanalizácie Jes. | 132.00 | 14.10.2024 |
| 08.10.2024 | 20243746 | 4240096 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | 2941.81 | 14.10.2024 |
| 08.10.2024 | 20243747 | 4240096 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | 305.18 | 14.10.2024 |
| 08.10.2024 | 20243748 | servisná zmluva 565/2024 | 2create s.r.o. Bratislava | 35937483 | Hálkova 9, 83103 Bratislava, SK | SAR 9/2024 | 1980.00 | 14.10.2024 |
| 08.10.2024 | 20243749 | zmluva 9914210427 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | telefónne hovory Magenta Office účet Mini 9,10/24 | 7.72 | 14.10.2024 |
| 08.10.2024 | 20243750 | zmluva 9914210427 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | telefónne hovory 9/24 | 126.12 | 14.10.2024 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
