| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2024 | 202419327 | 5323769 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | lieky | 62436.00 | 17.12.2024 |
| 29.11.2024 | 20244584 | 2242192 | Saegeling Medzitechnik, s. r. o. | 47450355 | Galvaniho 7/D, 82104 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Šim. | 526.80 | 17.12.2024 |
| 29.11.2024 | 20244590 | 2241436 | Roediger Vacuum GmbH | Kinzigheimer Weg 104, 63450 Hanau, Nemecko, DE | oprava na Kl.NM | 9111.30 | 17.12.2024 | |
| 29.11.2024 | 20244591 | 2241904, 2242221 | VENTKLIMA s.r.o. | 51765195 | Kragujevská 398, 01001 Žilina, SK | kontrola úniku chladiva na klim.zariad. Mrav. | 2707.20 | 17.12.2024 |
| 29.11.2024 | 20244592 | 2242198 | Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. | 31412971 | Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Šim. | 176.40 | 17.12.2024 |
| 29.11.2024 | 20244593 | 2242187 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Šim. | 3120.00 | 17.12.2024 |
| 29.11.2024 | 20244594 | 2241813 | Energotel,a.s. | 35785217 | Miletičova 7, 82108 Bratislava, SK | INV NN UNM - vyjadr. dopr. napojenie | 36.00 | 17.12.2024 |
| 29.11.2024 | 20244595 | KZ 191/2024 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | Lieskovská cesta 640/23, 96221 Lieskovec, SK | potraviny | 3068.68 | 17.12.2024 |
| 29.11.2024 | 20244596 | KZ 191/2024 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | Lieskovská cesta 640/23, 96221 Lieskovec, SK | potraviny | 2131.84 | 17.12.2024 |
| 29.11.2024 | 20244597 | 2240674 | AQUAMIN, s.r.o. | 47205695 | Rudinka 12, 02331 Rudinka, SK | INV NN KV MZ SR-geolog.práce | 2358.00 | 17.12.2024 |
| 29.11.2024 | 20244598 | zmluva č. 2/2024 | Kúpele Nový Smokovec, a.s. | 31714471 | Nový Smokovec 30, 06201 , SK | SF-rehabilitačný pobyt | 3091.00 | 17.12.2024 |
| 29.11.2024 | 20244599 | Z 20242853_Z | PROLINK, s.r.o. | 36407968 | 9.mája 325/1, 02601 Dolný Kubín, SK | OI-materiál | 976.80 | 17.12.2024 |
| 29.11.2024 | 20244600 | zmluva 184/2023 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | zneškod. odpadu Mrav. | 4524.00 | 17.12.2024 |
| 29.11.2024 | 20244601 | 4240128 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | potraviny | 296.52 | 17.12.2024 |
| 29.11.2024 | 20244602 | 4240122 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | Košúty II. - Priemyselná zóna, 03601 Martin, SK | potraviny | 78.17 | 17.12.2024 |
| 29.11.2024 | 20244603 | KZ 642/2024 | LAMRON s.r.o. | 51636077 | J. Goliána 8923/37, 03601 Martin, SK | potraviny | 2039.31 | 17.12.2024 |
| 29.11.2024 | 20244604 | KZ 642/2024 | LAMRON s.r.o. | 51636077 | J. Goliána 8923/37, 03601 Martin, SK | potraviny | 1428.98 | 17.12.2024 |
| 28.11.2024 | 20244550 | zmluva 518/2023 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - dusík Bo. | 50.40 | 17.12.2024 |
| 28.11.2024 | 20244563 | 2241922 | ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. | 36679607 | Školská 428, 05935 Batizovce, SK | materiál - zdravot. matrac antidekubitný Na. | 477.60 | 17.12.2024 |
| 28.11.2024 | 20244567 | 723/2024 | Ilan Shavit | King Chezkiyahu st. 35, 461 00 Herzliya, Izrael, IL | INV NN POO Výkup pozemku | 68893.62 | 17.12.2024 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
