| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2025 | 202553005 | 5433874 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | lieky | 10311.00 | 17.03.2025 |
| 12.03.2025 | 202553006 | 5433874 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | lieky | 12088.25 | 17.03.2025 |
| 11.03.2025 | 20250752 | zmluva 478/2024 | Babalová a Pekelská, s.r.o. | 36439215 | Nudroňová 16, 03601 Martin, SK | APS-LPS 2/2025 | 133.00 | 31.03.2025 |
| 11.03.2025 | 20250808 | zmluva 3100752025, 796/20 | Pow-en a. s. | 43860125 | Prievozská 4B, 82109 Bratislava, SK | elektrina 2/2025 Kol. | 106170.90 | 17.03.2025 |
| 11.03.2025 | 20250811 | zmluva 485/2025 | ERADIA, s.r.o. | 36654515 | Uzlovská 2, 03601 Martin, SK | APS-LPS 2/2025 | 131.00 | 17.03.2025 |
| 11.03.2025 | 20250812 | zmluva 497/2025 | MICHNA MEDICAL s.r.o. | 36436712 | J.Goliana 38, 03601 Martin, SK | APS-LPS 2/2025 | 508.00 | 17.03.2025 |
| 11.03.2025 | 20250813 | zmluva 814/2024 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava, SK | aktualizácie programu ASPI | 2580.08 | 31.03.2025 |
| 11.03.2025 | 20250814 | 2241476 | KRAJSPOL - SK s.r.o | 36712736 | Závodská cesta 14, 01001 Žilina, SK | OMK - kontrola a kalibrácia váhy | 676.50 | 17.03.2025 |
| 11.03.2025 | 20250815 | 2242139 | Tomáš Sloboda KOVORYTECTVO | 37763423 | Priehradka 4342/23, 03601 Martin, SK | materiál - pečiatky Zig. | 187.82 | 17.03.2025 |
| 11.03.2025 | 20250816 | 2240732 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | materiál klinixbox Mrav. | 724.52 | 31.03.2025 |
| 11.03.2025 | 20250817 | zmluva 518/2023 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | prenájom pevných zväzkov MTZ | 15982.88 | 17.03.2025 |
| 11.03.2025 | 20250818 | zmluva 518/2024 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - INOMAX Bo. | 9758.99 | 17.03.2025 |
| 11.03.2025 | 20250819 | 2242349 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - suchý ľad Bo. | 77.49 | 31.03.2025 |
| 11.03.2025 | 20250820 | zmluva 518/2023 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - CONOXIA Bo. | 5990.30 | 17.03.2025 |
| 11.03.2025 | 20250821 | zmluva 590/2020 | CONTAINEX, | IZ NO-SUD, STRASSE 14, POSTFACH 36, AT2355 WIENER NEUDORF, A | prenájom kancelárskeho kontajnera Pikoš. | 83.70 | 17.03.2025 | |
| 11.03.2025 | 20250822 | zmluva 540/2020 | CONTAINEX, | IZ NO-SUD, STRASSE 14, POSTFACH 36, AT2355 WIENER NEUDORF, A | prenájom kontajnerov 3/2025 Pikoš | 93.00 | 17.03.2025 | |
| 11.03.2025 | 20250823 | zmluva 77/2021 | CONTAINEX, | IZ NO-SUD, STRASSE 14, POSTFACH 36, AT2355 WIENER NEUDORF, A | prenájom kontajnera 3/2025 Pikoš | 279.00 | 17.03.2025 | |
| 11.03.2025 | 20250824 | 2241595 | Martin Drozdi - MD | 35072504 | Príbovce 103, 03842 Príbovce, SK | montáž TV rozvodov a pripojenie Tv 5/1, Pol. | 585.45 | 17.03.2025 |
| 11.03.2025 | 20250825 | zmluva 184/2023 z 25.5.20 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | zneškod. odpadfu Mrav. | 4763.05 | 31.03.2025 |
| 11.03.2025 | 20250826 | zmluva č. 007 | Siemens Healthcare s.r.o. | 48146676 | Lamačská cesta 3/B, 84104 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Šim. | 3482.52 | 31.03.2025 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
