| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2024 | 202441202 | VL/15126/24 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | Verejná lekáreň | 187.14 | 26.11.2024 |
| 21.11.2024 | 202441203 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň D k 202441112 | -421.68 | 26.11.2024 | |
| 21.11.2024 | 202441204 | 242210200 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 361.56 | 26.11.2024 |
| 21.11.2024 | 202441205 | 241840600 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 463.25 | 26.11.2024 |
| 21.11.2024 | 202441206 | 241317200 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 822.22 | 26.11.2024 |
| 21.11.2024 | 202441207 | 242210300 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 10.74 | 26.11.2024 |
| 21.11.2024 | 202441208 | 2410155 | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | Prieložtek 1, 03601 Martin, SK | Verejná lekáreň | 57.31 | 26.11.2024 |
| 21.11.2024 | 202441209 | 143080 | AbbVie s.r.o. | 46640231 | Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 1862.78 | 26.11.2024 |
| 21.11.2024 | 202441210 | VL/15131/24 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | Verejná lekáreň | 14708.30 | 26.11.2024 |
| 21.11.2024 | 202441211 | VL/15134/24 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | Verejná lekáreň | 884.99 | 26.11.2024 |
| 20.11.2024 | 20244449 | 1240062 | DIGIMAT, s.r.o. | 31622381 | V.P.Tótha 56/4, 03601 Martin, SK | materiál - tlačiareň Xerox OI | 412.80 | 26.11.2024 |
| 20.11.2024 | 20244450 | 2242146 | Kamody Slovensko s.r.o. | 47608544 | Grosslingova 4, 81109 Bratislava, SK | materiál - záhradný vozík Hotovosť, Mat. | 220.50 | 26.11.2024 |
| 20.11.2024 | 20244451 | 2242173 | Peter Vanko Čalúnictvo | 44565461 | Horná Štubňa 486, 03846 Horná Štubňa, SK | materiál - čalunnícke práce Pr. Hotovosť | 320.00 | 26.11.2024 |
| 20.11.2024 | 20244452 | 2241662 | Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | 42337402 | Hlohovecká 2, 95141 Lužianky, SK | INV NN POO bilancia skrývky,spätná rekulivácia | 444.00 | 26.11.2024 |
| 20.11.2024 | 20244453 | 2242149 | BLUEMED s.r.o. | 51835827 | Nevädzová 17211/6E, 82101 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Šim. | 523.20 | 26.11.2024 |
| 20.11.2024 | 20244454 | 2242028 | BLUEMED s.r.o. | 51835827 | Nevädzová 17211/6E, 82101 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Šim. | 4285.20 | 26.11.2024 |
| 20.11.2024 | 20244455 | 2242062 | INAMED, s. r. o. | 44484275 | Šustekova 37, 85104 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Šim. | 1594.80 | 26.11.2024 |
| 20.11.2024 | 20244456 | 2242136 | EDIS s.r.o. | 36408751 | Horný Val 8/17, 01001 Žilina, SK | materiál - záložný zdraj Pr. | 390.53 | 26.11.2024 |
| 20.11.2024 | 20244457 | zmluva 2/2024 | Kúpele Nový Smokovec, a.s. | 31714471 | Nový Smokovec 30, 06201 , SK | SF - rehabilitačný pobyt | 1967.00 | 26.11.2024 |
| 20.11.2024 | 20244458 | Žiadosť-parag.13 ods.4a) | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 17335621 | Ul. Kuzmányho č. 27, 03680 Martin, SK | LPS-vydanie rozhodnutia-Neurol.ambulancia-Grossman | 25.00 | 17.12.2024 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
