| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2016 | 20163305 | 2161760 | Hakom s.r.o. | 36000124 | Československej armády 18, 03601 Martin, SK | INV Parkovisko - dopr. značenie | 36.00 | 07.11.2016 |
| 07.11.2016 | 20163306 | zmluva 16FV516 | 1. BEAMI, s.r.o. | 35680865 | Černyševského 9, 85101 Bratislava, SK | materiál - nábytok Km | 541.10 | 07.11.2016 |
| 07.11.2016 | 20163307 | KZ 351-352/2013 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | prenájom pev. zväzkov Bo | 6635.60 | 07.11.2016 |
| 07.11.2016 | 20163308 | KZ 351-352/2013 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyny Bo | 43.20 | 07.11.2016 |
| 07.11.2016 | 20163309 | Nájomná zmluva zo dňa 4.1 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | prenájom VERION | 24.00 | 07.11.2016 |
| 07.11.2016 | 20163310 | 0220613 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK | telefónne hovory 10/2016 OI | 56.95 | 07.11.2016 |
| 07.11.2016 | 20163311 | 0220613 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK | telefónne hovory 10/2016 OI | 5573.44 | 07.11.2016 |
| 07.11.2016 | 20163312 | zmluva 2070080 | GAYA, s.r.o. | 36430307 | P.O.Hviezdoslava 23B, 03601 Martin, SK | Internet 11/2016 | 1222.80 | 07.11.2016 |
| 07.11.2016 | 20163313 | zmluva 30115115 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Business Center Aruba, 92104 Bratislava, SK | OI-podpora rozšírená PROFIT 10/2016 Ma. | 408.00 | 07.11.2016 |
| 07.11.2016 | 20163314 | 1160033 | ASIX, s.r.o. | 36416959 | Stárkova 18, 01001 Žilina, SK | OI-servis serveru | 216.00 | 07.11.2016 |
| 07.11.2016 | 20163315 | supervízna zmluva ST20030 | STAPRO SLOVENSKO s.r.o. | 31710549 | Hroncova 3, 04001 Košice, SK | OI-poplatok LIS, NIS 10/2016 Ma. | 3678.84 | 07.11.2016 |
| 07.11.2016 | 20163316 | supervízna zmluva ST20030 | STAPRO SLOVENSKO s.r.o. | 31710549 | Hroncova 3, 04001 Košice, SK | OI-konzultačná návšteva Ma. | 241.92 | 07.11.2016 |
| 07.11.2016 | 20163317 | 2161760 | Hakom s.r.o. | 36000124 | Československej armády 18, 03601 Martin, SK | INV Parkovisko - dopr. značenie | 412.80 | 07.11.2016 |
| 07.11.2016 | 20163318 | 2161637 | Unique Medical, s.r.o. | 46729429 | Ulica svornosti č. 42, 82106 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Pat. | 11977.20 | 07.11.2016 |
| 07.11.2016 | 20163319 | 2161704 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK | údržba zdravotech. Pat. | 1501.09 | 07.11.2016 |
| 07.11.2016 | 20163320 | 2161645 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK | údržba zdravotech. Pat. | 5454.00 | 07.11.2016 |
| 07.11.2016 | 20163321 | MED-193/2014 | S&T Slovakia s. r. o. | 31349935 | Mlynské Nivy 43/A, 82109 Bratislava, SK | údržba zdravotech. 10/2016 Pat. | 9043.60 | 07.11.2016 |
| 07.11.2016 | 20163323 | 4160127 | SHP a.s. Turcianské Teplice | 31585370 | C. armády 1191, 03901 Turčianske Teplice, SK | potraviny | 180.14 | 07.11.2016 |
| 07.11.2016 | 20163324 | 4160127 | SHP a.s. Turcianské Teplice | 31585370 | C. armády 1191, 03901 Turčianske Teplice, SK | potraviny | 180.14 | 07.11.2016 |
| 07.11.2016 | 20163325 | S160200503 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | zneškodnenie odpadu ZKm. | 852.60 | 07.11.2016 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
