| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2025 | 20252194 | zmluva 602/2023 | Národná transfúzna služba SR | 30853915 | P.O.Box 14, 83314 Bratislava 37, SK | KRV 5/2025 | 2115.70 | 19.06.2025 |
| 13.06.2025 | 20252195 | zmluva P4266 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava, SK | dodanie akumulátora Kol. | 406.52 | 02.07.2025 |
| 13.06.2025 | 20252196 | zmluva P4266 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava, SK | oprava výťahu Kol. | 120.00 | 02.07.2025 |
| 13.06.2025 | 20252197 | zmluva 518/2023 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - vodík Bo. | 212.79 | 19.06.2025 |
| 13.06.2025 | 202540480 | 0610OB22382 | MERCK spol. s r.o. | 31338101 | Dvořákovo nábrežie 4, 81006 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 9197.91 | 19.06.2025 |
| 13.06.2025 | 202540481 | MERCK spol. s r.o. | 31338101 | Dvořákovo nábrežie 4, 81006 Bratislava, SK | Verejná lekáreň dobropis k Fa č. 202540480 | -1223.10 | 19.06.2025 | |
| 13.06.2025 | 202540482 | 0611OB22424 | ORTOSPINE, s.r.o. | 36434396 | Komárnická 16955/11, 82103 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 1229.36 | 19.06.2025 |
| 13.06.2025 | 202540483 | 0604OB22272 | ARIES SLOVAKIA, s.r.o. | 36428175 | Obchodná 12, 81106 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 6.41 | 19.06.2025 |
| 13.06.2025 | 202540484 | 0611OB22406,0610OB22391,0 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | Verejná lekáreň | 28316.45 | 19.06.2025 |
| 13.06.2025 | 202556814 | 5527658,5530271,5529533 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | lieky | 31105.72 | 19.06.2025 |
| 13.06.2025 | 202556815 | 5526459,5530271,5532741 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | lieky | 144099.72 | 19.06.2025 |
| 13.06.2025 | 202556816 | 5517568 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | šzm | 13860.67 | 19.06.2025 |
| 13.06.2025 | 202556817 | 5517595 | Surgitech s.r.o. | 50197975 | Zárubova 1, 84106 Bratislava, SK | šzm | 4785.38 | 19.06.2025 |
| 13.06.2025 | 202556818 | 5418688 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | šzm | 309.86 | 19.06.2025 |
| 13.06.2025 | 202556819 | 5517551 | MEDITRADE spol. s r.o. | 17312001 | Levočská 1, 85101 Bratislava, SK | šzm | 291.51 | 19.06.2025 |
| 13.06.2025 | 202556820 | 5484323 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK | zhm | 1768.13 | 19.06.2025 |
| 13.06.2025 | 202556821 | 5534490 | INSPINE MEDICAL SLOVAKIA,s.r.o. | 53197933 | Zlatovská 2211, 91105 Trenčín, SK | zhm | 3025.00 | 19.06.2025 |
| 13.06.2025 | 202556822 | 5534412 | INSPINE MEDICAL SLOVAKIA,s.r.o. | 53197933 | Zlatovská 2211, 91105 Trenčín, SK | zhm | 1694.00 | 19.06.2025 |
| 13.06.2025 | 202556823 | 5517521 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm, zhm | 173.25 | 19.06.2025 |
| 13.06.2025 | 202556824 | 5533244 | MEDITRADE spol. s r.o. | 17312001 | Levočská 1, 85101 Bratislava, SK | zhm | 627.30 | 19.06.2025 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
