| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2025 | 202552921 | 5432368 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | lieky | 830.50 | 17.03.2025 |
| 11.03.2025 | 202552922 | 5431939 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | diagnostiká | 181.97 | 17.03.2025 |
| 10.03.2025 | 20250781 | Zmluva 973/2024 | Soukeník-Štrpka s.r.o. | 36862711 | Šoltésovej 14, 81108 Bratislava, SK | INV NN UNM - právne poradenstvo | 32310.87 | 17.03.2025 |
| 10.03.2025 | 20250782 | zmluva 377/2023 | Bluu Textile Service Wioleta Kuras | Ul . Ceramiczna 10, 34400 Nowy Targ, PL | pranie prádla 2/2025 Pr. | 34319.40 | 17.03.2025 | |
| 10.03.2025 | 20250783 | 2250367 | Miroslav Ušiak MEDIVENT | 43482848 | Lánska 934/23, 01701 Považská Bystrica, SK | údržba zdravotech. Šim. | 469.25 | 17.03.2025 |
| 10.03.2025 | 20250784 | 2250375 | KROS a.s. | 31635903 | Bytčická 9009/14, 01001 Žilina, SK | licencia na Stavebné riešenie na 12.mesiacov Meni. | 442.80 | 17.03.2025 |
| 10.03.2025 | 20250785 | zmluva 71/2025 | Palenčík, s.r.o. | 52895394 | Hodžova 1, 03601 Martin, SK | APS-LPS 2/2025 | 503.00 | 17.03.2025 |
| 10.03.2025 | 20250786 | 2250099 | Lekár, a.s. Bratislava | 35947349 | Dobšinského 12, 81105 Bratislava, SK | elektronicke spracov. dát v kalendári vzdel.poduj. | 61.55 | 17.03.2025 |
| 10.03.2025 | 20250788 | zmluva 483/2024 | DD-PRAKTIK s.r.o. | 47241951 | MUDr. Dubcová Dajana, 03601 Martin, SK | APS-LPS 2/2025 | 501.00 | 31.03.2025 |
| 10.03.2025 | 20250789 | zmluva 500/2024 | MUDr. Andrea Remišová, s.r.o. | 36665769 | Horná Štubňa 455, 03846 Horná Štubňa, SK | APS-LPS 2/2025 | 134.00 | 17.03.2025 |
| 10.03.2025 | 20250790 | zmluva 502/2024 | Rafaelo, s.r.o. | 50069390 | Zelená 1, 03608 Martin, SK | APS-LPS 2/2025 | 134.00 | 31.03.2025 |
| 10.03.2025 | 20250791 | servisná zmluva 565/2024 | 2create s.r.o. Bratislava | 35937483 | Hálkova 9, 83103 Bratislava, SK | SAR - agentúrne práce OI | 2029.50 | 17.03.2025 |
| 10.03.2025 | 20250792 | 2250214 | Saegeling Medzitechnik, s. r. o. | 47450355 | Galvaniho 7/D, 82104 Bratislava, SK | materiál zdravot. Kv. | 2161.73 | 17.03.2025 |
| 10.03.2025 | 20250793 | 2250333 | EGAMED, spol. s r.o. | 00613606 | Ratnovce 4, 92231 Ratnovce, SK | materiál zdravot. Kv. | 209.10 | 17.03.2025 |
| 10.03.2025 | 20250794 | 2250336 | EGAMED, spol. s r.o. | 00613606 | Ratnovce 4, 92231 Ratnovce, SK | materiál zdravot. Kv. | 248.58 | 17.03.2025 |
| 10.03.2025 | 20250795 | 2250310 | BIOFLEX, s.r.o. | 36260231 | Borovce 126, 92209 Borovce, SK | materiál - zdravot. Kv. | 61.50 | 17.03.2025 |
| 10.03.2025 | 20250796 | 1250012 | AfB Slovakia s. r. o. | 52165701 | Strojárenská 1/C, 91702 Trnava, SK | OI materiál - HP | 997.60 | 17.03.2025 |
| 10.03.2025 | 20250797 | 2250178 | Drager Slovensko, s.r.o. | 31439446 | Radlinského 40a, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Šim. | 396.39 | 17.03.2025 |
| 10.03.2025 | 20250798 | 2250219 | Drager Slovensko, s.r.o. | 31439446 | Radlinského 40a, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Šim. | 930.50 | 17.03.2025 |
| 10.03.2025 | 20250799 | zmluva 902/2023 | Commander Systems, s.r.o. | 35938617 | Rožňavská 7, 83104 Bratislava, SK | monitor automobilov - online | 151.91 | 31.03.2025 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
