| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2015 | 201513441 | 2126042/2015,21254713/201 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | Lieky | 15743.90 | 17.09.2015 |
| 16.09.2015 | 20152355 | 2151149 | SPOMART, spol. s r.o. | 31602843 | Wolkrova 1, 03601 Martin, SK | materiál - has. prístroje Vav | 1002.36 | 16.09.2015 |
| 16.09.2015 | 20152356 | 0220613 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK | OI-nehlasová spotreba Ma | 0.06 | 16.09.2015 |
| 16.09.2015 | 20152357 | 2151207 | Pavol Svrček UNI - JAS | 30478774 | Rosina 358, 01322 Rosina, SK | materiál - pap. utierky Km | 946.03 | 16.09.2015 |
| 16.09.2015 | 20152358 | 2151180 | Egamed s.r.o. Pieštany | 00613606 | Ratnovce 4, 92101 Piešťany, SK | materiál zdravotný Na | 36.66 | 16.09.2015 |
| 16.09.2015 | 20152359 | 2151196 | Ján VOLF Bratislava, prev. Martin | 11785250 | Pifflova 5, Kollárova 90, 03601 Martin, SK | materiál - skartovací stroj Km | 33.60 | 16.09.2015 |
| 16.09.2015 | 20152360 | 2151197 | Ján VOLF Bratislava, prev. Martin | 11785250 | Pifflova 5, Kollárova 90, 03601 Martin, SK | materiál - kalendár stolový Km | 663.00 | 16.09.2015 |
| 16.09.2015 | 20152361 | 2151142 | Artspect spol. s r. o. | 47760265 | Rybničná 40, 83106 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Pat. | 344.46 | 16.09.2015 |
| 16.09.2015 | 20152362 | 2140172 | PROMOS s.r.o. | 34130730 | Vrbovská cesta 102, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Pat. | 487.48 | 16.09.2015 |
| 16.09.2015 | 20152363 | 2151085 | Ivan Janiga UNI GLASS | 33577960 | Kollárova 73/10450, 03601 Martin, SK | vysklievanie, zasklievanie Pr. | 165.28 | 16.09.2015 |
| 16.09.2015 | 20152364 | 2151229 | Profit,vodoinšt.práce | 37137841 | Valča 270, 03835 Valča, SK | prečistenie odpadového potrubia Pr. | 114.00 | 16.09.2015 |
| 16.09.2015 | 20152365 | v zmysle zmluvy | Brantner Fatra s.r.o. | 31578861 | Robotnícka 20, 03601 Martin, SK | odvoz VKK Vav. | 208.82 | 16.09.2015 |
| 16.09.2015 | 201513390 | ZL/582/2015 | Teleflex Medical, s.r.o. | 34137921 | Valová 49, 92101 Piešťany, SK | ŠZM | 261.17 | 16.09.2015 |
| 16.09.2015 | 201513391 | Z/784/2015 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | Nádražná 34, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | ŠZM | 51.59 | 16.09.2015 |
| 16.09.2015 | 201513392 | Z/853/2015 | BATIST Medical SK, s.r.o. | 36764248 | Račianska 184, 83105 Bratislava, SK | ŠZM | 7.08 | 16.09.2015 |
| 16.09.2015 | 201513393 | Z/843/2015 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK | ŠZM | 7355.16 | 16.09.2015 |
| 16.09.2015 | 201513394 | Z/843/2015 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK | ŠZM | 24.20 | 16.09.2015 |
| 16.09.2015 | 201513395 | Z/718/2015 | BATIST Medical SK, s.r.o. | 36764248 | Račianska 184, 83105 Bratislava, SK | ŠZM | 46.20 | 16.09.2015 |
| 16.09.2015 | 201513396 | N/562/2015 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 167.15 | 16.09.2015 |
| 16.09.2015 | 201513397 | N/562/2015 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ZHM | 112.80 | 16.09.2015 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
