| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2015 | 20151456 | Zmluva o poskyt. zdrav. s | MEDIK - PRAKTIK, s.r.o. | 36359599 | P. Mudroňa 494/2, 03601 Martin, SK | zdravot. starostlivosť 5/2015 | 302.29 | 08.06.2015 |
| 08.06.2015 | 20151457 | KZ 351-352/2013 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - disík, suchý ľad Vas | 50.40 | 08.06.2015 |
| 08.06.2015 | 20151458 | KZ 351-352/2013 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | prenájom pevných zväzkov Vas | 5861.23 | 08.06.2015 |
| 08.06.2015 | 20151459 | 2150752 | Jaroslav Vasičko JV tlačiareň | 35245590 | Valkovce 64, 09042 Valkovce, SK | materiál - tlačivá | 2261.63 | 08.06.2015 |
| 08.06.2015 | 20151460 | 5611857267 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK | PHM Doprava | 192.35 | 08.06.2015 |
| 08.06.2015 | 20151461 | zmluva 414/2015 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | , 08631 , SK | SF-rekondičný pobyt Vr | 717.50 | 08.06.2015 |
| 08.06.2015 | 20151462 | zmluva | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK | telef. hovory OI-Ma | 5433.84 | 08.06.2015 |
| 08.06.2015 | 20151463 | zmluva | Brantner Fatra s.r.o. | 31578861 | Robotnícka 20, 03601 Martin, SK | odvoz odpadu z kuchyne Pr | 46.80 | 08.06.2015 |
| 08.06.2015 | 20151464 | zmluva | Brantner Fatra s.r.o. | 31578861 | Robotnícka 20, 03601 Martin, SK | odvoz VKK 5/2015 Pr | 391.70 | 08.06.2015 |
| 08.06.2015 | 20151465 | zmluva č. 007 | Siemens s.r.o. | 31349307 | Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava, SK | údržba zdravotech. 6/2015 Pat. | 15124.43 | 08.06.2015 |
| 08.06.2015 | 20151466 | 2150663 | Atlas Copco s. r. o. | 36289833 | Elektrárenská 4, 83104 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Vav. | 1616.11 | 08.06.2015 |
| 08.06.2015 | 20151467 | ZoD č. 3/2006 | KOMPLETSERVIS, s.r.o | 35844876 | Nálepková 5, 90201 Pezinok, SK | údržba zdravotech. 5/2015 Pat. | 192.00 | 08.06.2015 |
| 08.06.2015 | 20151468 | 2150023 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | 31329209 | Komjatická 73, 94002 Nové Zámky, SK | rozbor pitnej vody Vav | 313.20 | 08.06.2015 |
| 08.06.2015 | 20151469 | 4150051 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | potraviny | 2771.65 | 08.06.2015 |
| 08.06.2015 | 20151470 | 4150051 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | potraviny | 775.28 | 08.06.2015 |
| 08.06.2015 | 20151471 | 4150055 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 1677.75 | 08.06.2015 |
| 08.06.2015 | 20151472 | 4150055 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 1178.40 | 08.06.2015 |
| 08.06.2015 | 20151473 | 4150046 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 717.86 | 08.06.2015 |
| 08.06.2015 | 20151474 | 4150046 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 290.13 | 08.06.2015 |
| 08.06.2015 | 20151480 | Zmluva o dielo 24/2014 | MIKOMIX, spol. s r.o. | 36414930 | Družínska 897, 01322 Rosina, SK | INV Zateplenie a staveb. úpravy 1. Interná klinika | 1379936.84 | 08.06.2015 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
