| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2014 | 201408829 | 1697211/2014 | Persona, s.r.o. | 35900865 | Šustekova 9, 85104 Bratislava, SK | Lieky | 475.20 | 10.04.2014 |
| 10.04.2014 | 201408830 | 1694665/2014 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | Lieky | 15.69 | 10.04.2014 |
| 10.04.2014 | 201408831 | ZL/246/2014 | ASKIN Co., spol. s.r.o. | 17323100 | Martinská 31, 82105 Bratislava, SK | ŠZM | 6911.88 | 10.04.2014 |
| 10.04.2014 | 201408832 | ZL/244/2014 | ASKIN Co., spol. s.r.o. | 17323100 | Martinská 31, 82105 Bratislava, SK | ŠZM | 1760.00 | 10.04.2014 |
| 10.04.2014 | 201408833 | 1695319/2014 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | Lieky | 2613.44 | 10.04.2014 |
| 10.04.2014 | 201408834 | 1698245/2014,1698304/2014 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | Lieky | 9060.00 | 10.04.2014 |
| 10.04.2014 | 201408835 | 1696113/2014 | TIMED s. r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | Lieky | 2589.84 | 10.04.2014 |
| 10.04.2014 | 201408836 | Z/377/2014 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | ŠZM | 50.60 | 10.04.2014 |
| 09.04.2014 | 20140899 | 0220613 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK | telef. hovory 3/14 OI-Ma | 5762.34 | 09.04.2014 |
| 09.04.2014 | 20140900 | zmluva ST200307 | STAPRO SLOVENSKO s.r.o. | 31710549 | Hroncova 3, 04001 Košice, SK | OI-konzult. návšteva | 241.92 | 09.04.2014 |
| 09.04.2014 | 20140901 | zmluva ST200307 | STAPRO SLOVENSKO s.r.o. | 31710549 | Hroncova 3, 04001 Košice, SK | OI-konzult. návšteva | 241.92 | 09.04.2014 |
| 09.04.2014 | 20140902 | zmluva zo dňa 9.1.2013 | Allio s.r.o. | 35776684 | Buková 27, 93101 Šamorín, SK | eKredit online - roč.poplatok Sekr.r. | 36.00 | 09.04.2014 |
| 09.04.2014 | 20140903 | zmluva ST200307 | STAPRO SLOVENSKO s.r.o. | 31710549 | Hroncova 3, 04001 Košice, SK | OI-poplatok LIS, NIS 3/14 Ma | 3678.84 | 09.04.2014 |
| 09.04.2014 | 20140904 | zmluva o poskyt.služby | 2create s.r.o. Bratislava | 35937483 | Židovská 5, 81101 Bratislava, SK | SAR-služby UPDATE 4/2014 | 2016.00 | 09.04.2014 |
| 09.04.2014 | 20140905 | Národná transfúzna služba SR | 30853915 | P.O.Box 14, 83314 Bratislava 37, SK | LPS-dobropis-krv k faktúre VS 201400314 | -75.52 | 09.04.2014 | |
| 09.04.2014 | 20140906 | 2140156 | EUR-MED dentálne depo s.r.o | 34132261 | Teplická 84, 92101 Piešťany, SK | materiál - zdravot. Na | 429.00 | 09.04.2014 |
| 09.04.2014 | 20140907 | 2140513 | Fénix Bratislava spol. s r.o. | 35730854 | J.Zigmundíka 296/6, 92203 Vrbové, SK | materiál zdravot. Na | 83.70 | 09.04.2014 |
| 09.04.2014 | 20140908 | 2140462 | Meditecon, s.r.o. | 35725273 | Mostná 206/13, 94901 Nitra, SK | materiál zdravot. Na | 6401.04 | 09.04.2014 |
| 09.04.2014 | 20140909 | 2140542 | FEDOREX - Ing.Fedor, Vrútky, tel. 043-4284381 | 11943629 | Švermova 31, 03861 Vrútky, SK | dezinsekcia Pr | 24.00 | 09.04.2014 |
| 09.04.2014 | 20140910 | 2140480 | CHIRANA Medical, a.s. | 36322300 | Nam.Dr.Alberta Schweitzera 194, 91601 Stará Turá, SK | oprava pac. monitora pat. | 354.72 | 09.04.2014 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
