| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2015 | 20151188 | KZ 5370028/01/2006 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | 00685852 | Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK | prenájom oceľ. fľaše Vas | 51.88 | 11.05.2015 |
| 11.05.2015 | 20151189 | Nájomná zmluva zo 4.11.20 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | prenájom zdr tech. Očná kl. | 24.00 | 11.05.2015 |
| 11.05.2015 | 20151190 | ZoD 2G14-3005-10-S01 | VF, s.r.o. | 31442552 | M.R.Štefanika 9, 01001 Žilina, SK | dozimetria Zb | 756.24 | 11.05.2015 |
| 11.05.2015 | 20151191 | 5611857267 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK | PHM Doprava | 415.42 | 11.05.2015 |
| 11.05.2015 | 20151192 | zmluva 2070080 | GAYA, s.r.o. | 36430307 | P.O.Hviezdoslava 23B, 03601 Martin, SK | Internet 5/2015 OI-Ma | 1222.80 | 11.05.2015 |
| 11.05.2015 | 20151193 | 0220613 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK | telefónne hovory OI-Ma | 5470.20 | 11.05.2015 |
| 11.05.2015 | 20151195 | zmluva | Brantner Fatra s.r.o. | 31578861 | Robotnícka 20, 03601 Martin, SK | odvoz VKK Pr. | 305.29 | 11.05.2015 |
| 11.05.2015 | 20151196 | 2150575 | TÜV SÜD Slovakia s.r.o. | 35852216 | Jašíkova 6, 82103 Bratislava, SK | posúdenie projekt. dokumentácie-Urol.kl men. | 246.00 | 11.05.2015 |
| 11.05.2015 | 20151197 | zmluva 9140 | Drager Slovensko, s.r.o. | 31439446 | Radlinského 40a, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Pat. | 1992.45 | 11.05.2015 |
| 11.05.2015 | 20151198 | Zmluva č. 007 | Siemens s.r.o. | 31349307 | Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Pat. | 15124.43 | 11.05.2015 |
| 11.05.2015 | 20151199 | zmluva STH74/15AB | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | údržba zdravotech. Pat. | 1332.00 | 11.05.2015 |
| 11.05.2015 | 20151200 | MED-0193/2014 | S&T Slovakia s. r. o. | 31349935 | Mlynské Nivy 43/A, 82109 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Pat. | 9043.60 | 11.05.2015 |
| 11.05.2015 | 20151201 | 2150607 | DISPOMED, s.r.o. | 31684432 | Cesta pod Hradovou 23, 04001 Košice, SK | údržba zdravotech Pat. | 409.20 | 11.05.2015 |
| 11.05.2015 | 20151202 | 2150570 | Stanislav Francúz | 41525531 | D. Makovického 12, 03601 Martin, SK | výmena žalúzií | 16.20 | 11.05.2015 |
| 11.05.2015 | 20151203 | zmluva 450014 | Martinská teplárenská, a.s. | 36403016 | Robotnícka 17, 03680 Martin, SK | teplo 4/2015 Gr | 7325.44 | 11.05.2015 |
| 11.05.2015 | 20151204 | zmluva 450014 | Martinská teplárenská, a.s. | 36403016 | Robotnícka 17, 03680 Martin, SK | teplo 4/2015 Gr | 77455.02 | 11.05.2015 |
| 11.05.2015 | 20151205 | zmluva 200518494 | Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | Kuzmányho 25, 03680 Martin, SK | vodné a stočné 4/2015 Vav | 19402.50 | 11.05.2015 |
| 11.05.2015 | 20151206 | zmluva 200518494 | Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | Kuzmányho 25, 03680 Martin, SK | vodné a stočné 4/2015 Vav | 2054.51 | 11.05.2015 |
| 11.05.2015 | 20151207 | 4150042 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | Moyzesova 10, 90201 Pezinok, SK | potraviny | 293.87 | 11.05.2015 |
| 11.05.2015 | 20151208 | 4150042 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | Moyzesova 10, 90201 Pezinok, SK | potraviny | 1710.00 | 11.05.2015 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
