| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2025 | 20252873 | 2251087 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - suchý ľad Bo. | 77.49 | 14.08.2025 |
| 05.08.2025 | 20252874 | KZ 886/2024, 984/2024 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | 1452.08 | 14.08.2025 |
| 05.08.2025 | 20252875 | KZ 886/2024 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | 61.05 | 14.08.2025 |
| 05.08.2025 | 20252876 | 4250045 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 9595.28 | 14.08.2025 |
| 05.08.2025 | 20252877 | KZ č. 645/2024 obj.42500 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 1646.13 | 14.08.2025 |
| 05.08.2025 | 20252878 | 4250044 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 1358.75 | 14.08.2025 |
| 05.08.2025 | 20252879 | kz č. 645/2024 obj.425 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 2063.70 | 14.08.2025 |
| 05.08.2025 | 20252880 | 4250044 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 1652.17 | 14.08.2025 |
| 05.08.2025 | 20252881 | 4250045 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 2126.45 | 14.08.2025 |
| 05.08.2025 | 20252882 | 4250042 | LUNYS, s.r.o., Poprad | 36472549 | Vodárenská 38, 05801 Poprad, SK | potraviny | 200.50 | 14.08.2025 |
| 05.08.2025 | 20252883 | Axians Slovakia s.r.o. | 35897686 | Plátennícka 19013/2, 82109 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Šim. dobr. k Fa č. 20251766 | -437.67 | 14.08.2025 | |
| 05.08.2025 | 20252884 | 2251291 | AMEDIS spol. s r.o. | 00612758 | Mlynská 10, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Šim. | 41010.66 | 14.08.2025 |
| 05.08.2025 | 20252885 | 2250742 | Endored s. r. o. | 55792529 | Veľký Slavkov 11, 05991 Veľký Slavkov, SK | údržba zdravotech. Šim. | 4924.80 | 14.08.2025 |
| 05.08.2025 | 20252886 | zmluva o poskyt. služieb | DGSA Consulting, s.r.o. | 46242597 | Dadanova 3386/7, 01015 Žilina, SK | služby bezpeč. poradcu 7/2025 Mrav. | 67.65 | 14.08.2025 |
| 05.08.2025 | 20252887 | zmluva 485/2024 | ERADIA, s.r.o. | 36654515 | Uzlovská 2, 03601 Martin, SK | APS-LPS 7/2025 | 133.00 | 14.08.2025 |
| 05.08.2025 | 20252888 | 1240012 | Asseco Central Europe, a. s. | 35760419 | Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava, SK | OI - prenájom DRG Groupera 7/2025 | 332.62 | 14.08.2025 |
| 05.08.2025 | 20252889 | zmluva 200518494 | Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | Kuzmányho 25, 03680 Martin, SK | vodné a stočné 7/2025 | 15590.88 | 14.08.2025 |
| 05.08.2025 | 20252890 | zmluva 200518494 | Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | Kuzmányho 25, 03680 Martin, SK | vodné a stočné 7/2025 | 2113.63 | 14.08.2025 |
| 05.08.2025 | 20252891 | zmluva ST 200307 | STAPRO SLOVENSKO s.r.o. | 31710549 | Hroncova 3, 04001 Košice, SK | OI-poplatok LIS, NIS 07/2025 | 3770.81 | 14.08.2025 |
| 05.08.2025 | 20252892 | zmluva 9914210427 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | telef. hovory 7/2025 OI | 163.36 | 14.08.2025 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
