| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2025 | 20253927 | KALITEK-Slovakia, s.r.o. | 36239631 | Areál Starej tehelne, 03852 Sučany, SK | servis dverí dobropis k Fa č. 20253886 Čun. | -187.20 | 07.11.2025 | |
| 28.10.2025 | 20253928 | 2251783 | Distra, s.r.o. | 36417629 | Gorkého 89, 03601 Martin, SK | nákup mat. - soľ Bot. | 484.62 | 24.11.2025 |
| 28.10.2025 | 20253929 | KZ 886/2024 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | 36.08 | 24.11.2025 |
| 28.10.2025 | 20253930 | 1250065 | PROLINK, s.r.o. | 36407968 | 9.mája 325/1, 02601 Dolný Kubín, SK | servis xerox OIT | 369.00 | 24.11.2025 |
| 28.10.2025 | 20253931 | zmluva 813/2025 z 10.10.2025 | Kúpele Nový Smokovec, a.s. | 31714471 | Nový Smokovec 30, 06201 Vysoké Tatry, SK | SF-rehabilitačný pobyt zamest. 12.10.-17.10.25 | 1327.50 | 24.11.2025 |
| 28.10.2025 | 20253932 | 2251552 | LAVRINCIK FACADE EXPERTS CZ s.r.o. | 23016710 | Ukrajinská 1488/10, 11801 Praha, CZ | INV NN UNM Česko audit riešenia projektu fasády | 1250.00 | 07.11.2025 |
| 28.10.2025 | 20253933 | 2251770 | Distra, s.r.o. | 36417629 | Gorkého 89, 03601 Martin, SK | materiál sáčky Bo. | 1053.94 | 24.11.2025 |
| 28.10.2025 | 20253934 | 2250327 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | Ulica Vajanského 80, 98401 Lučenec, SK | nákup materiál - etikety HU | 253.18 | 24.11.2025 |
| 28.10.2025 | 20253935 | 2251771 | JUMICOL s.r.o. | 36783943 | Bytčická 89, 01009 Žilina, SK | materiál slamka BO. | 499.20 | 07.11.2025 |
| 28.10.2025 | 20253936 | 2251746 | POLYMED medical SK, s.r.o. | 36365785 | Zámocká 30, 81101 Bratislava, SK | materiál - zdrav. matrace Kv. | 89.30 | 24.11.2025 |
| 28.10.2025 | 20253937 | 2251637 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - suchý ľad Bo. | 77.49 | 24.11.2025 |
| 28.10.2025 | 20253938 | Zmluva č. 87/2023 | DHL Expres (Slovakia), spol. s r. o. | 31342876 | Letisko M.R.Štefánika 65, 82001 Bratislava, SK | express Domestic zásielka Pr. | 19.57 | 07.11.2025 |
| 28.10.2025 | 20253939 | 2251543 | RADIX MEDICAL spol. s r. o. | 53718879 | Kremnička 36, 97405 Banská Bystrica, SK | materiál zdravot. Kv. | 442.21 | 07.11.2025 |
| 28.10.2025 | 20253940 | 2251760 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK | materiál zdravot. Kv. | 1436.38 | 07.11.2025 |
| 28.10.2025 | 20253941 | 2251764 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | materiál zdravot. Kv. | 195.19 | 07.11.2025 |
| 28.10.2025 | 20253942 | 2251763 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | materiál zdravot. Kv. | 352.42 | 07.11.2025 |
| 28.10.2025 | 20253943 | 2251759 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | materiál zdravot. Kv. | 253.66 | 07.11.2025 |
| 28.10.2025 | 20253944 | 2251774 | Medtronic Slovakia s.r.o. | 46410759 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | materiál zdravot. náhr. diel Kv | 6568.20 | 07.11.2025 |
| 28.10.2025 | 20253945 | 2251773 | Medtronic Slovakia s.r.o. | 46410759 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | materiál zdravot. náhr. diel Kv | 4443.99 | 07.11.2025 |
| 28.10.2025 | 20253946 | 2251762 | EMD s. r. o. | 44378726 | Svätoplukova 30, 82108 Bratislava, SK | materiál zdravot. Kv | 2644.50 | 07.11.2025 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
