| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2025 | 20250764 | Platobný predpis M10-2402 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 17335621 | Ul. Kuzmányho č. 27, 03680 Martin, SK | LPS-stanovisko- Ambulancia pediatrickej pneumológ. | 25.00 | 17.03.2025 |
| 07.03.2025 | 20250765 | z 477/2024 | anpemed, s.r.o. | 50763911 | Škultétyho 470/6, 03601 Martin, SK | APS-LPS 2/2025 | 135.00 | 17.03.2025 |
| 07.03.2025 | 20250766 | z 488/2024 | Varia Medica s.r.o. | 55503756 | Koľťany nad Turcom, 03841 Košťany nad Turcom, SK | APS-LPS 2/2025 | 494.00 | 17.03.2025 |
| 07.03.2025 | 20250767 | zmluva 518/2023 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyn Bo. | 1809.75 | 17.03.2025 |
| 07.03.2025 | 20250768 | 2250327 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | Ulica Vajanského 80, 98401 Lučenec, SK | materiál kancel. Hu. | 2438.18 | 17.03.2025 |
| 07.03.2025 | 20250769 | 2250366 | Jaroslav Vasičko JV tlačiareň | 35245590 | Valkovce 64, 09042 Valkovce, SK | materiál - tlačivá Hu. | 2887.18 | 17.03.2025 |
| 07.03.2025 | 20250770 | zmluva 9914210427 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | telefónne hovory 2/2025 Oi | 6405.58 | 17.03.2025 |
| 07.03.2025 | 20250771 | z 534/2024 | MUDr. Hubáčková Dana | 45464898 | Čsl. Armády 3, 03601 Martin, SK | APS-LPS 5/2025 | 138.00 | 17.03.2025 |
| 07.03.2025 | 20250772 | 2250342 | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | Nobelova 34, 83102 Bratislava, SK | Zdravotnícke noviny 14/25-13/26 Sekr.riad. | 124.80 | 17.03.2025 |
| 07.03.2025 | 20250773 | KZ 984/2024 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | 11.07 | 17.03.2025 |
| 07.03.2025 | 20250774 | KZ 984/2024 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | 45.15 | 17.03.2025 |
| 07.03.2025 | 20250775 | Žiadosť o vydanie rozhodn | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 17335621 | Ul. Kuzmányho č. 27, 03680 Martin, SK | LPS-vydanie stanoviska na uved. priestor.do prev. | -25.00 | 17.03.2025 |
| 07.03.2025 | 20250776 | 4240134 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | Košúty II. - Priemyselná zóna, 03601 Martin, SK | potraviny | 30.61 | 17.03.2025 |
| 07.03.2025 | 20250777 | 2250395 | ŠUTOVSKÝ-KOVOMAT, s.r.o. | 36424846 | Zvolenská 4011/29, 03601 Martin, SK | materiál - kovo a sanita Mat. | 980.83 | 17.03.2025 |
| 07.03.2025 | 20250778 | zmluva 517/2023 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | prenájom pevných zväzkov Bo. | 1822.86 | 17.03.2025 |
| 07.03.2025 | 20250779 | zmluva 518/2023 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyn DUSÍK Bo. | 51.66 | 17.03.2025 |
| 07.03.2025 | 20250780 | zmluva 184/2023 z 25.5.20 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | zneškod. odpadfu Mrav. | 26004.17 | 31.03.2025 |
| 07.03.2025 | 202540208 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | Verejná lekáreň dobropis k Fa č. 202540194 | -1289.86 | 17.03.2025 | |
| 07.03.2025 | 202540209 | 0305OB21006,0305OB20999,0 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | Verejná lekáreň | 33027.60 | 17.03.2025 |
| 07.03.2025 | 202540210 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | Verejná lekáreň dobropis k Fa č. 202540209 | -12898.62 | 17.03.2025 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
