| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2015 | 20150505 | 5611857267 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK | PHM Doprava | 402.08 | 06.03.2015 |
| 06.03.2015 | 20150506 | 1150016 | KUBICOMP s.r.o. | 36369551 | Mudroňova 45, 03601 Martin, SK | OI-oprava VT Ma | 1957.60 | 06.03.2015 |
| 06.03.2015 | 20150507 | zmluva ST200307 | STAPRO SLOVENSKO s.r.o. | 31710549 | Hroncova 3, 04001 Košice, SK | OI-konzultačná návšteva Ma | 241.92 | 06.03.2015 |
| 06.03.2015 | 20150508 | Zmluva ST20307 | STAPRO SLOVENSKO s.r.o. | 31710549 | Hroncova 3, 04001 Košice, SK | OI-poplatok LIS, NIS 2/2015 | 3678.84 | 06.03.2015 |
| 06.03.2015 | 20150509 | 2150287 | Fénix Bratislava spol. s r.o. | 35730854 | J.Zigmundíka 296/6, 92203 Vrbové, SK | údržba zdravotech. Pat. | 260.88 | 06.03.2015 |
| 06.03.2015 | 20150510 | zmluva z roku 2015 | PROMOS s.r.o. | 34130730 | Vrbovská cesta 102, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech.2/2015 Pat. | 386.68 | 06.03.2015 |
| 06.03.2015 | 20150511 | ZoD č. 3/2006 | KOMPLETSERVIS, s.r.o | 35844876 | Nálepková 5, 90201 Pezinok, SK | údržba zdravotech. 2/2015 Pat. | 192.00 | 06.03.2015 |
| 06.03.2015 | 20150512 | zmluva 200518494 | Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | Kuzmányho 25, 03680 Martin, SK | vodné a stočné 2/2015 Vav | 18981.98 | 06.03.2015 |
| 06.03.2015 | 20150513 | zmluva 200518494 | Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | Kuzmányho 25, 03680 Martin, SK | vodné a stočné 2/2015 Vav | 2131.04 | 06.03.2015 |
| 06.03.2015 | 20150514 | 2150269 | Jozef Lamoš EL servis | 41529634 | M. Galandu 4613/12, 03601 Martin, SK | montáž tabla videointerkomu-Oč.kl. | 373.20 | 06.03.2015 |
| 06.03.2015 | 20150515 | 4150020 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | Zvolenská cesta 61, 97405 Banská Bystrica, SK | potraviny | 540.48 | 06.03.2015 |
| 06.03.2015 | 20150516 | zmluva 484/2014 | Skanska SK a.s. | 31611788 | Krajná 29, 82104 Bratislava, SK | INV-stavebné úpravy priestorov Očnej kliniky | -8021.50 | 06.03.2015 |
| 06.03.2015 | 20150517 | zmluva 485/2014 | Skanska SK a.s. | 31611788 | Krajná 29, 82104 Bratislava, SK | INV-staveb. úpravy urgent.príjmu | -2394.82 | 06.03.2015 |
| 06.03.2015 | 20150518 | zmluva 484/2014 | Skanska SK a.s. | 31611788 | Krajná 29, 82104 Bratislava, SK | INV-stavebné úpravy priestorov Očnej kliniky | 8021.50 | 06.03.2015 |
| 06.03.2015 | 20150519 | zmluva 485/2014 | Skanska SK a.s. | 31611788 | Krajná 29, 82104 Bratislava, SK | INV-staveb. úpravy urgent.príjmu | 2394.82 | 06.03.2015 |
| 06.03.2015 | 20150520 | 4150020 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | Zvolenská cesta 61, 97405 Banská Bystrica, SK | potraviny | 540.48 | 06.03.2015 |
| 06.03.2015 | 20150521 | 4150018, 4150019 | GLOBUS spol. s r.o. Zvolen | 31571697 | Lieskovská cesta 472, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 462.94 | 06.03.2015 |
| 06.03.2015 | 20150522 | 4150018 | GLOBUS spol. s r.o. Zvolen | 31571697 | Lieskovská cesta 472, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 701.50 | 06.03.2015 |
| 06.03.2015 | 20150523 | 4150012 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | potraviny | 711.00 | 06.03.2015 |
| 06.03.2015 | 20150524 | 4150012 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | potraviny | 2627.65 | 06.03.2015 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
