| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2014 | 20140109 | KZ 351-352/2014 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - Conoxia Vas | 2149.39 | 24.01.2014 |
| 24.01.2014 | 20140110 | KZ 351-352/2013 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál-dusík Vas | 172.80 | 24.01.2014 |
| 24.01.2014 | 20140111 | KZ 351-352/2013 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál-dusík Vas | 50.40 | 24.01.2014 |
| 24.01.2014 | 20140112 | 21400052 | ŠEVT a.s. | 31331131 | Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK | materiál - papier kopírovací Km | 1391.98 | 24.01.2014 |
| 24.01.2014 | 20140113 | 1140001 | EUROLINE computer, s.r.o. | 36395994 | Moskovská 1, 03601 Martin, SK | OI-materiál - telefóny Ma | 304.90 | 24.01.2014 |
| 24.01.2014 | 20140114 | účastnícky poplatok | IURA EDITION, spol. s r.o. | 31348262 | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava, SK | seminár - 1.účastník Práv. | 96.00 | 24.01.2014 |
| 24.01.2014 | 20140115 | zmluva 12/2013 | PROLINK, s.r.o. | 36407968 | 9.mája 325/1, 02601 Dolný Kubín, SK | OI-renovácia pások Ma | 2255.38 | 24.01.2014 |
| 24.01.2014 | 20140116 | 2131078 | Ing. Vladimír Nechuta | 32658877 | Severná 15, 03601 Martin, SK | INV geometrický plán k parkovisku | 987.00 | 24.01.2014 |
| 24.01.2014 | 20140117 | 4130333 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | 2164.18 | 24.01.2014 |
| 24.01.2014 | 20140118 | zmluva č. 15/2013 | Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. | 31561802 | Košovská cesta 12, 97101 Prievidza, SK | potraviny-zamestnanci | 179.81 | 24.01.2014 |
| 24.01.2014 | 20140119 | zmluva č. 15/2013 | Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. | 31561802 | Košovská cesta 12, 97101 Prievidza, SK | potraviny-pacienti | 870.07 | 24.01.2014 |
| 24.01.2014 | 20140120 | zmluva 407/2013 | Andrej Timko Ing. TA-TRANS | 10792848 | Štefánikova 713/342, 07501 Trebišov, SK | potraviny-zamestnanci | 779.60 | 24.01.2014 |
| 24.01.2014 | 20140121 | zmluva 407/2013 | Andrej Timko Ing. TA-TRANS | 10792848 | Štefánikova 713/342, 07501 Trebišov, SK | potraviny-pacienti | 1466.45 | 24.01.2014 |
| 24.01.2014 | 201406437 | 408-R-2014 | MEDITRADE spol. s r.o. | 17312001 | Levočská 1, 85101 Bratislava, SK | ŠZM | 150.98 | 24.01.2014 |
| 24.01.2014 | 201406438 | 407-R-2014 | MEDITRADE spol. s r.o. | 17312001 | Levočská 1, 85101 Bratislava, SK | ŠZM | 181.16 | 24.01.2014 |
| 24.01.2014 | 201406439 | 406-R-2014 | MEDITRADE spol. s r.o. | 17312001 | Levočská 1, 85101 Bratislava, SK | ŠZM | 181.16 | 24.01.2014 |
| 24.01.2014 | 201406440 | 405-R-2014 | MEDITRADE spol. s r.o. | 17312001 | Levočská 1, 85101 Bratislava, SK | ŠZM | 181.16 | 24.01.2014 |
| 24.01.2014 | 201406441 | 404-R-2014 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ŠZM | 171.28 | 24.01.2014 |
| 24.01.2014 | 201406442 | 403-R-2014 | MEDITRADE spol. s r.o. | 17312001 | Levočská 1, 85101 Bratislava, SK | ŠZM | 150.98 | 24.01.2014 |
| 24.01.2014 | 201406443 | 402-R-2014 | MEDITRADE spol. s r.o. | 17312001 | Levočská 1, 85101 Bratislava, SK | ŠZM | 1261.37 | 24.01.2014 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
