| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2015 | 201507839 | 1954348/2015,1823633/2015 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | Lieky | 4165.58 | 06.03.2015 |
| 06.03.2015 | 201507840 | 1960203/2015 | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | Prieložtek 1, 03601 Martin, SK | Lieky | 155.10 | 06.03.2015 |
| 06.03.2015 | 201507841 | 1954348/2015 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | Lieky | 126.70 | 06.03.2015 |
| 06.03.2015 | 201507842 | 1962067/2015 | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | Prieložtek 1, 03601 Martin, SK | Lieky | 3591.03 | 06.03.2015 |
| 06.03.2015 | 201507843 | Z/238/2015 | UNOMED spol. s r.o. | 00612791 | Zlatovská 2211, 91101 Trenčín, SK | ŠZM | 2793.99 | 06.03.2015 |
| 06.03.2015 | 201507844 | Z/234/2015 | DAHLHAUSEN SK, s.r.o. | 36313564 | Juraja Kréna 361/13, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK | ŠZM | 900.66 | 06.03.2015 |
| 06.03.2015 | 201507845 | 122/2015 | Beckman Coulter Slovenská republika, s.r.o. | 35683546 | Einsteinova 23,Digital Park II, 85101 Bratislava, SK | Diagnostiká | 15228.46 | 06.03.2015 |
| 05.03.2015 | 20150453 | Kolektívna zmluva | Univerzitná nemocnica Martin | 00365327 | Kollarova 2, 03659 Martin, SK | SF-príspevok na jedlo 2/2015 Ko | 23.10 | 05.03.2015 |
| 05.03.2015 | 20150485 | 2150318 | Medist, s.r.o. | 36168513 | Petrušovského 455/4, 06601 Humenné, SK | materiál zdravot. Na | 46.98 | 05.03.2015 |
| 05.03.2015 | 20150486 | 2150223 | R A D I X spol. s r.o. | 00615803 | Kremnička 36, 97405 Banská Bystrica, SK | materiál zdravot. Na | 1037.28 | 05.03.2015 |
| 05.03.2015 | 20150487 | 2150289 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | Štrková 8, 01196 Žilina, SK | materiál zdravotný Kuri | 186.26 | 05.03.2015 |
| 05.03.2015 | 20150488 | STEPA Slovakia, s.r.o. | 36372871 | Bystrická cesta 45, 03401 Ružomberok, SK | materiál - utierky Km | 3081.36 | 05.03.2015 | |
| 05.03.2015 | 20150489 | 2150303 | ATRIO PLUS, s. r. o. | 36844781 | J. Gramantíka 19A, 97101 Prievidza, SK | materiál - vrecia Km | 2111.52 | 05.03.2015 |
| 05.03.2015 | 20150490 | MB TECH BBs.r.o. | 36622524 | Zvolenská cesta 37, 97401 Banská Bystrica, SK | OI-materiál VT Ma | 470.00 | 05.03.2015 | |
| 05.03.2015 | 20150491 | zmluva | AQUA KUBÍN, s.r.o. | 36719170 | Športovcov 1182/5, 02601 Dolný Kubín, SK | SF-vstupenka - Aquapark | 7033.96 | 05.03.2015 |
| 05.03.2015 | 20150492 | Zmluva o poskytovaní tele | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | telefónne hovory OI-Ma | 1322.39 | 05.03.2015 |
| 05.03.2015 | 20150493 | 1150021 | ThermoSoft East Europe s.r.o. | 36436488 | Thurzova 16, 03601 Martin, SK | kvalifikovaný certifikát OI | 78.00 | 05.03.2015 |
| 05.03.2015 | 20150494 | 1150022 | Larsi s.r.o. | 47190337 | Ratkovo 48, 03854 Krpeľany, SK | OI-služby VT Ma | 245.00 | 05.03.2015 |
| 05.03.2015 | 20150495 | zmluvný servis ZT | CHIROSAN, s.r.o. | 36239739 | Sadová 2, 92203 Vrbové, SK | údržba zdravotech.2/2015 Pat. | 591.70 | 05.03.2015 |
| 05.03.2015 | 20150496 | Zmluva č. 007 | Siemens s.r.o. | 31349307 | Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava, SK | údržba zdravotech. 3/2015 Pat. | 15124.43 | 05.03.2015 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
