| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2013 | 201312804 | 5429-R-2013 | InterMedical, spol. s r.o. | 36547263 | Radlinského 10, 94901 Nitra | ŠZM | 348.00 | 10.09.2013 |
| 10.09.2013 | 201312805 | 5428-R-2013 | InterMedical, spol. s r.o. | 36547263 | Radlinského 10, 94901 Nitra | ŠZM | 18574.16 | 10.09.2013 |
| 10.09.2013 | 201312806 | 5427-R-2013 | InterMedical, spol. s r.o. | 36547263 | Radlinského 10, 94901 Nitra | ŠZM | 1022.94 | 10.09.2013 |
| 09.09.2013 | 20132724 | Kolektívna zmluva | Univerzitná nemocnica Martin | 00365327 | Kollarova 2, 03659 Martin | SF-príspevok na jedlo 8/13 Ko | 27.06 | 09.09.2013 |
| 09.09.2013 | 20132725 | Kolektívna zmluva | Univerzitná nemocnica Martin | 00365327 | Kollarova 2, 03659 Martin | SF-príspevok na jedlo 8/13 Ko | 2479.18 | 09.09.2013 |
| 09.09.2013 | 20132726 | 2131212 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava | dobropis-suchý ľad Vas | -7.68 | 09.09.2013 |
| 09.09.2013 | 20132727 | KZ 351-352/2013 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava | prenájom zväzkov Vas | 5003.44 | 09.09.2013 |
| 09.09.2013 | 20132728 | 2131372 | Pavol Svrček UNI - JAS | 30478774 | Rosina 358, 01322 Rosina | toalet. papier Km | 699.67 | 09.09.2013 |
| 09.09.2013 | 20132729 | 2131266, 2131295, 2130864 | BKL Elektro, Budiský Jozef, Martin | 10961691 | Pri Turci, 03601 Martin | elektromateriál Vas | 2931.30 | 09.09.2013 |
| 09.09.2013 | 20132730 | KZ 53700028/01/2006 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | 00685852 | Chalupkova 9, 81944 Bratislava | nájom oceľ.fľaše Vas | 43.88 | 09.09.2013 |
| 09.09.2013 | 20132731 | Zmluva o nájme | BIOHEM, spol. s r.o. | 31442617 | Zlatovská 2211, 91101 Trenčín | prenájom koagulátorov Ba | 262.90 | 09.09.2013 |
| 09.09.2013 | 20132732 | zmluva 0220613 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Karadžičova 10, 82108 Bratislava | telefón 8/2013 OI | 4629.88 | 09.09.2013 |
| 09.09.2013 | 20132733 | zmluva 5611857267 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava | PHM Dop. | 1277.78 | 09.09.2013 |
| 09.09.2013 | 20132734 | 2131281 | HOMOLA spol. s r.o. | 31325921 | Dlhé diely 1/18, 84104 Bratislava | overenie tlakomerov | 22.68 | 09.09.2013 |
| 09.09.2013 | 20132735 | 2131375 | HOMOLA spol. s r.o. | 31325921 | Dlhé diely 1/18, 84104 Bratislava | oprava tlakomeru Fe | 50.39 | 09.09.2013 |
| 09.09.2013 | 201312680 | Z/763/2013 | STIRILAB, s.r.o. | 35853913 | Textilná 23, 03401 Ružomberok | ŠZM | 28.69 | 09.09.2013 |
| 09.09.2013 | 201312681 | Z/763/2013 | STIRILAB, s.r.o. | 35853913 | Textilná 23, 03401 Ružomberok | ŠZM | 790.00 | 09.09.2013 |
| 09.09.2013 | 201312682 | Z/773/2013 | DAHLHAUSEN SK, s.r.o. | 36313564 | Juraja Kréna 361/13, 91501 Nové Mesto nad Váhom | ŠZM | 785.10 | 09.09.2013 |
| 09.09.2013 | 201312683 | Z/765/2013 | A care, s.r.o. | 35724609 | Sládkovičova 10, 92101 Piešťany | ŠZM | 242.88 | 09.09.2013 |
| 09.09.2013 | 201312684 | 1524942/13, 1528219/13 | UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice | lieky | 338.77 | 09.09.2013 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
