| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2025 | 202556750 | 5528422-o | Enovis Slovakia s. r. o. | 43872751 | Cesta na štadión 14218/7, 97404 Banská Bystrica, SK | zhm | 10940.43 | 19.06.2025 |
| 11.06.2025 | 202556751 | 5506731 | medac GmbH | Postfach 1355, 22872 Wedal, DE | diagnostiká Nemecko | 1254.00 | 19.06.2025 | |
| 11.06.2025 | 202556752 | 5527371 | Medinet s.r.o. | 47538198 | Vrchlického 334, 272 01 Kladno, CZ | šzm ČR | 1440.00 | 19.06.2025 |
| 10.06.2025 | 20252132 | zmluva 481/2024 | VLD-DK, s.r.o. | 55355315 | P.Mudroňa 489/12, 03601 Martin, SK | APS-LPS 5/2025 | 129.00 | 19.06.2025 |
| 10.06.2025 | 20252133 | zmluva 479/2024 | ŽOS - MEDIKA, s.r.o. | 36006203 | Dielenská Kružná 2, 03861 Vrútky, SK | APS-LPS 5/2025 | 135.00 | 19.06.2025 |
| 10.06.2025 | 20252134 | zmluva 479/2024 | ŽOS - MEDIKA, s.r.o. | 36006203 | Dielenská Kružná 2, 03861 Vrútky, SK | APS-LPS 5/2025 | 125.00 | 19.06.2025 |
| 10.06.2025 | 20252135 | zmluva 488/2024 | Varia Medica s.r.o. | 55503756 | Koľťany nad Turcom, 03841 Košťany nad Turcom, SK | APS-LPS 5/2025 | 500.00 | 19.06.2025 |
| 10.06.2025 | 20252136 | 2250884 | Oľga Chládeková - PIXEL elektro | 45511446 | Rumunskej armády 3890/3, 03601 Martin, SK | materiál - chladnička Kol. | 985.00 | 19.06.2025 |
| 10.06.2025 | 20252137 | zmluva 650/2024 | JUMICOL s.r.o. | 36783943 | Bytčická 89, 01009 Žilina, SK | materiál čis. Kv. | 1103.06 | 19.06.2025 |
| 10.06.2025 | 20252138 | zmluva 87/2023 | DHL Expres (Slovakia), spol. s r. o. | 31342876 | Letisko M.R.Štefánika 65, 82001 Bratislava, SK | zásielka Express Domestic Pr. | 18.82 | 19.06.2025 |
| 10.06.2025 | 20252139 | Zmluva 973/2024 | Soukeník-Štrpka s.r.o. | 36862711 | Šoltésovej 14, 81108 Bratislava, SK | INV NN UNM - právne poradenstvo | 22331.24 | 19.06.2025 |
| 10.06.2025 | 20252140 | pozvánka na seminár | EEZY Events + Education s.r.o. | 07057521 | Na Pankráci 322/26, 14000 Praha, CZ | NN-seminár Digitalizace Českého zdravotníctvi 2025 | 7139.00 | 19.06.2025 |
| 10.06.2025 | 20252141 | zmluva 809/2023 | APUEN AKADÉMIA s.r.o. | 48282413 | Zámocká 8, 81101 Bratislava, SK | NN-konzultácie k procesom obstarávania | 645.75 | 19.06.2025 |
| 10.06.2025 | 20252142 | zmluva 500/2024 | MUDr. Andrea Remišová, s.r.o. | 36665769 | Horná Štubňa 455, 03846 Horná Štubňa, SK | APS-LPS 5/2025 | 143.00 | 19.06.2025 |
| 10.06.2025 | 20252143 | zmluva 487/2024 | Vaša ambulancia, s.r.o. | 36710539 | Prieložtek 5059/1, 03601 Martin, SK | APS-LPS 5/2025 | 132.00 | 19.06.2025 |
| 10.06.2025 | 20252144 | zmluva 121/UNB/2015 | Univerzitná nemocnica | 31813861 | Pažítková 4, 82101 Bratislava, SK | LPS - kostný alotransplantát | 299.42 | 19.06.2025 |
| 10.06.2025 | 20252145 | servisná zmluva z 1.8.202 | 2create s.r.o. Bratislava | 35937483 | Hálkova 9, 83103 Bratislava, SK | OI - SAR agentúrne práce 5/2025 | 2029.50 | 19.06.2025 |
| 10.06.2025 | 20252146 | zmluva 9914210427 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | tefónne služby 5/2025 OI | 4531.94 | 19.06.2025 |
| 10.06.2025 | 20252147 | zmluva 9914210427 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | tefónne služby 5/2025 OI | 159.48 | 19.06.2025 |
| 10.06.2025 | 20252148 | zmluva č. 2006130 | CONA, s.r.o. | 31662412 | Hutnícka 22, 04001 Košice, SK | OI-suparvízia CONAPAT 5/2025 | 562.70 | 19.06.2025 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
