| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2014 | 201407881 | Z/241/2014 | Beckman Coulter Slovenská republika, s.r.o. | 35683546 | Einsteinova 23,Digital Park II, 85101 Bratislava, SK | ŠZM | 150.28 | 10.03.2014 |
| 10.03.2014 | 201407882 | ZL/181/2014 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | ŠZM | 143.40 | 10.03.2014 |
| 07.03.2014 | 20140545 | 2140312 | EXIM Alerm s.r.o. | 36498068 | Solivarská 50, 08005 Prešov, SK | kamera - hotovosť Na | 83.29 | 07.03.2014 |
| 07.03.2014 | 20140546 | 2140355 | B2B PARTNER, s.r.o. | 44413467 | Šulekova 2, 81106 Bratislava, SK | materiál - stolička Km | 470.40 | 07.03.2014 |
| 07.03.2014 | 20140547 | zmluva 5611857267 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK | PHM Doprava | 837.89 | 07.03.2014 |
| 07.03.2014 | 20140548 | 0220613 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK | telefónne fovory 2/2014 OI | 4590.05 | 07.03.2014 |
| 07.03.2014 | 20140549 | zmluva ST200307 | STAPRO SLOVENSKO s.r.o. | 31710549 | Hroncova 3, 04001 Košice, SK | poplatok LIS,NIS 2/14 OI | 3678.84 | 07.03.2014 |
| 07.03.2014 | 20140550 | zmluva ST200307 | STAPRO SLOVENSKO s.r.o. | 31710549 | Hroncova 3, 04001 Košice, SK | konzultačná návšteva OI | 36.00 | 07.03.2014 |
| 07.03.2014 | 20140551 | 2140277 | NIMAG s.r.o. | 31337775 | Apollo Business Center II, Prievozská 4/B, 82109 Bratislava, | materiál zdravot. Na | 384.00 | 07.03.2014 |
| 07.03.2014 | 20140552 | 2140297 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK | materiál - zdravot. Na | 1492.60 | 07.03.2014 |
| 07.03.2014 | 20140553 | 2140116, 2140127 | BRAMAPO s.r.o. Martin | 36776785 | Ambra Pietra 404/33, 03601 Martin, SK | materiál - obrusovina Km | 483.26 | 07.03.2014 |
| 07.03.2014 | 20140554 | 2140201 | BRAMAPO s.r.o. Martin | 36776785 | Ambra Pietra 404/33, 03601 Martin, SK | materiál - matrace Km | 804.00 | 07.03.2014 |
| 07.03.2014 | 20140555 | 2140247 | Ing. Ján Humený - MIZUPO | 35391201 | Volgogradská 39, 03608 Martin, SK | materiál - pohár PVC Km | 124.32 | 07.03.2014 |
| 07.03.2014 | 20140556 | 2140090 | ŠEVT a.s. | 31331131 | Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK | materiál - tlačivá Km | 256.60 | 07.03.2014 |
| 07.03.2014 | 20140557 | 2140348 | COLORLAK SK, s.r.o. | 36254487 | Zvolenská cesta 37, 97405 Banská Bystrica, SK | materiál - farby Vas | 308.04 | 07.03.2014 |
| 07.03.2014 | 20140558 | 2140266 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | Štrková 8, 01196 Žilina, SK | materiál - zdravot. Na | 42.31 | 07.03.2014 |
| 07.03.2014 | 20140559 | 2140170 | Carl Zeiss Slovakia s r. o. Bratislava | 46095969 | Račianska 12481/77/A, 83102 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na | 456.00 | 07.03.2014 |
| 07.03.2014 | 20140560 | KZ 351-352/2013 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | nájom pevných zväzkov Vas | 5505.86 | 07.03.2014 |
| 07.03.2014 | 20140561 | KZ 351-352/2013 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - vzduch, dusík Vas | 261.84 | 07.03.2014 |
| 07.03.2014 | 20140562 | 2140234 | MIDORIING, s.r.o. | 46227351 | Miškovecká 5, 04011 Košice, SK | materiál - Sorbacal Vav | 1262.40 | 07.03.2014 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
