| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2015 | 20150062 | 2142021 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | Exnárova 7, 82103 Bratislava, SK | Zoznam pomôcok Práv. | 37.40 | 23.01.2015 |
| 23.01.2015 | 20150063 | 2142021 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | Exnárova 7, 82103 Bratislava, SK | Zoznam liekov od 1.1.2015 Práv. | 35.20 | 23.01.2015 |
| 23.01.2015 | 20150064 | 2142021 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | Exnárova 7, 82103 Bratislava, SK | Zoznam úradne určených cien Práv. | 26.40 | 23.01.2015 |
| 23.01.2015 | 20150065 | 2142015 | Pater Vanko Čalúnictvo | 44565461 | Horná Štubňa 486, 03846 Horná Štubňa, SK | čalunenie dverí - Hotovosť Pr | 599.00 | 23.01.2015 |
| 23.01.2015 | 20150066 | 2141651 | S+T Slovakia, s.r.o. | 31349935 | Mlynské Nivy 43/A, 82109 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na | 1617.60 | 23.01.2015 |
| 23.01.2015 | 20150067 | 2150042 | BRAMAPO s.r.o. Martin | 36776785 | Ambra Pietra 404/33, 03601 Martin, SK | materiál - rohož Km | 245.00 | 23.01.2015 |
| 23.01.2015 | 20150068 | 2150050 | Pavol Svrček UNI - JAS | 30478774 | Rosina 358, 01322 Rosina, SK | materiál - toalet. papier, vrecia Km | 1116.91 | 23.01.2015 |
| 23.01.2015 | 20150069 | 2150082 | Pavol Svrček UNI - JAS | 30478774 | Rosina 358, 01322 Rosina, SK | materiál čistiací Km | 142.00 | 23.01.2015 |
| 23.01.2015 | 20150070 | 2141158, 2142000 | Distra, s.r.o. | 36417629 | Gorkého 89, 03601 Martin, SK | materiál - Mi. vrecia, sáčky Km | 839.10 | 23.01.2015 |
| 23.01.2015 | 20150071 | 2141327 | MIVAX, s.r.o. | 36013595 | Kozmonautov 35, 03601 Martin, SK | materiál zdravot. Na | 192.00 | 23.01.2015 |
| 23.01.2015 | 20150072 | 2150080 | Autoservis AJETO, s.r.o. | 36429261 | Mokraď 12, 03861 Vrútky, SK | oprava MT-155AO Doprava | 313.75 | 23.01.2015 |
| 23.01.2015 | 20150073 | 2150081 | Autoservis AJETO, s.r.o. | 36429261 | Mokraď 12, 03861 Vrútky, SK | oprava MT-155AO Doprava | 944.65 | 23.01.2015 |
| 23.01.2015 | 20150074 | zmluva | Brantner Fatra s.r.o. | 31578861 | Robotnícka 20, 03601 Martin, SK | odvoz odpadu Pr | 46.80 | 23.01.2015 |
| 23.01.2015 | 20150076 | 4140137, 4150006, KZ 588, | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | Košúty II. - Priemyselná zóna, 03601 Martin, SK | potraviny | 1420.80 | 23.01.2015 |
| 23.01.2015 | 20150077 | 4140137, 4150006, KZ 588, | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | Košúty II. - Priemyselná zóna, 03601 Martin, SK | potraviny | 2349.04 | 23.01.2015 |
| 23.01.2015 | 20150078 | KZ 852/2014 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 1632.56 | 23.01.2015 |
| 23.01.2015 | 20150079 | KZ 852/2014 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 95.84 | 23.01.2015 |
| 23.01.2015 | 20150080 | 4140142 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | 1750.49 | 23.01.2015 |
| 23.01.2015 | 20150081 | 4140144, 4150008 | GLOBUS spol. s r.o. Zvolen | 31571697 | Lieskovská cesta 472, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 6358.25 | 23.01.2015 |
| 23.01.2015 | 20150082 | 4140144, 4150008 | GLOBUS spol. s r.o. Zvolen | 31571697 | Lieskovská cesta 472, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 4568.00 | 23.01.2015 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
