| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2013 | 20132375 | 2131225 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom | cytologická kefka Na | 250.43 | 01.08.2013 |
| 01.08.2013 | 20132376 | 2130977 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra | laryngoskop Na | 314.82 | 01.08.2013 |
| 01.08.2013 | 20132377 | 2130954 | TransMedica s.r.o. Bratislava | 35843683 | Bárdošova 33, 83303 Bratislava | RTG zástera | 1195.20 | 01.08.2013 |
| 01.08.2013 | 20132378 | ZoD 05/2013 | PROLINK, s.r.o. | 36407968 | 9.mája 325/1, 02601 Dolný Kubín | renovácia pások OI | 1917.73 | 01.08.2013 |
| 01.08.2013 | 20132379 | 2131158, 2131214 | Dagmar Rovňanová NODAR | 10950389 | K.Kmeťku 3150/2, 01008 Žilina | pečiatky Ja | 80.34 | 01.08.2013 |
| 01.08.2013 | 20132380 | 2131178 | REVIMONT-DG, Bystrička | 36415103 | Bystrička 111, 03804 Bystrička | odbor.prehliadka kotla Za | 700.92 | 01.08.2013 |
| 01.08.2013 | 20132381 | 2131179 | REVIMONT-DG, Bystrička | 36415103 | Bystrička 111, 03804 Bystrička | fa.vrátená dod. 33,44 EUR | 0.00 | 01.08.2013 |
| 01.08.2013 | 20132382 | 2130651 | TRILAB s.r.o., Nedožery rezany | 44849737 | Družstevná 3671, 97212 Nedožery - Brezany | oprava destil.prístroja Pat. | 183.60 | 01.08.2013 |
| 01.08.2013 | 20132383 | servisná zmluva | Miroslav Ušiak MEDIVENT | 43482848 | Lánska 934/23, 01701 Považská Bystrica | servis zdr. tech. 7/13 Pat. | 473.50 | 01.08.2013 |
| 01.08.2013 | 20132384 | 2131193 | .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina | zneškodnenie odpadu Vav | 799.50 | 01.08.2013 |
| 01.08.2013 | 20132385 | 2131166 | .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina | zneškodnenie odpadu Vav | 670.80 | 01.08.2013 |
| 01.08.2013 | 20132386 | zmluva č. 338/2013 | FATRA TIP, s.r.o. | 36412741 | Košúty II - Priemyselná zóna, 03601 Martin | potraviny | 110.77 | 01.08.2013 |
| 01.08.2013 | 20132387 | zmluva č. 338/2013 | FATRA TIP, s.r.o. | 36412741 | Košúty II - Priemyselná zóna, 03601 Martin | potraviny | 247.61 | 01.08.2013 |
| 01.08.2013 | 20132388 | KZ 407/2013 | Andrej Timko Ing. TA-TRANS | 10792848 | Štefánikova 713/342, 07501 Trebišov | potraviny | 300.00 | 01.08.2013 |
| 01.08.2013 | 20132389 | KZ 407/2013 | Andrej Timko Ing. TA-TRANS | 10792848 | Štefánikova 713/342, 07501 Trebišov | potraviny | 642.64 | 01.08.2013 |
| 01.08.2013 | 20132410 | 2130970 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra | zdr. materiál Na | 678.00 | 01.08.2013 |
| 01.08.2013 | 201311708 | 1490347,1502494,1501044 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra | lieky | 19073.43 | 01.08.2013 |
| 01.08.2013 | 201311709 | 1500816,1499349 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra | lieky | 1456.40 | 01.08.2013 |
| 01.08.2013 | 201311710 | 1501629/2013 | UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice | lieky | 322.85 | 01.08.2013 |
| 01.08.2013 | 201311711 | 1501930,1500851 | UNIPHARMA 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice | lieky | 1105.83 | 01.08.2013 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
