| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2024 | 20243642 | zmluva TMS-2023-UNMT | TatraMed Software s. r. o. | 47025328 | Líščie údolie 9, 84104 Bratislava, SK | OI-aktualizácie TomoCon PASC | 2016.00 | 14.10.2024 |
| 03.10.2024 | 20243643 | pozvánka 20071/2024 | EDUCO-CONSULT, s.r.o. | 36663484 | Vysokoskolakov 4, 01008 Žilina, SK | odborná príprava technika požiarnej prípravy Fu. | 140.00 | 14.10.2024 |
| 03.10.2024 | 20243644 | 2241621 | Medtronic Slovakia s.r.o. | 46410759 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | INV Retraktor s príslušenstvom | 6924.00 | 14.10.2024 |
| 03.10.2024 | 20243645 | zmluva 518/2024 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - CONOXIA Bo. | 1872.20 | 14.10.2024 |
| 03.10.2024 | 20243646 | KZ 270/2024 | ATRIO PLUS, s. r. o. | 36844781 | J. Gramantíka 19A, 97101 Prievidza, SK | materiál - vrecia Bo. | 3820.80 | 14.10.2024 |
| 03.10.2024 | 20243647 | zmluva 650/2024 | JUMICOL s.r.o. | 36783943 | Bytčická 89, 01009 Žilina, SK | materiál - čis. Bo. | 2469.72 | 14.10.2024 |
| 03.10.2024 | 20243648 | zmluva 650/2024 | JUMICOL s.r.o. | 36783943 | Bytčická 89, 01009 Žilina, SK | materiál - čis. Bo. | 57.42 | 14.10.2024 |
| 03.10.2024 | 20243649 | zmluva 518/2024 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyn Bo. | 1166.40 | 14.10.2024 |
| 03.10.2024 | 20243650 | 2241646 | Security 7, s. r. o. | 55192726 | J. Ťatliaka 2052/4, 02601 Dolný Kubín, SK | pracovník SBS/informátor Pr. | 2970.00 | 28.10.2024 |
| 03.10.2024 | 20243651 | nájomná zmluva OVO/207/20 | Nimotech, s.r.o. | 18825605 | Šumavská 416/15, 602 00 Brno, CZ | prenájom prístroja Samsung Medison 9/2024 Kuric. | 613.98 | 14.10.2024 |
| 03.10.2024 | 20243652 | 2241712 | AMEDIS spol. s r.o. | 00612758 | Mlynská 10, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Šim. | 210.00 | 14.10.2024 |
| 03.10.2024 | 20243653 | zmluva 6300140880 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | plyn 10/2024 | 13894.00 | 14.10.2024 |
| 03.10.2024 | 20243654 | Zmluva o poskyt.služieb b | DGSA Consulting, s.r.o. | 46242597 | Dadanova 3386/7, 01015 Žilina, SK | služby bezpeč.poradcu na prepravu nebez.vecí Jes. | 66.00 | 14.10.2024 |
| 03.10.2024 | 20243655 | 2240940 | DOF, spol. s r.o. | 47712988 | Divina 83, 01331 Divina, SK | INV Geodet. a kartograf. práce - Psychiatrický st. | 1602.00 | 14.10.2024 |
| 03.10.2024 | 20243656 | 42400123 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | Košúty II. - Priemyselná zóna, 03601 Martin, SK | potraviny | 1769.63 | 14.10.2024 |
| 03.10.2024 | 20243657 | 42400123 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | Košúty II. - Priemyselná zóna, 03601 Martin, SK | potraviny | 1590.88 | 14.10.2024 |
| 03.10.2024 | 20243658 | KZ 191/2024 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | Lieskovská cesta 640/23, 96221 Lieskovec, SK | potraviny | 3060.86 | 14.10.2024 |
| 03.10.2024 | 20243659 | KZ 191/2024 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | Lieskovská cesta 640/23, 96221 Lieskovec, SK | potraviny | 2199.39 | 14.10.2024 |
| 03.10.2024 | 20243660 | KZ 250/2024 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | potraviny | 2303.38 | 14.10.2024 |
| 03.10.2024 | 20243661 | KZ 250/2024 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | potraviny | 529.46 | 14.10.2024 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
