| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2016 | 201607185 | 2249253/2016 | MGP, spol. s r.o. | 00684023 | Šustekova 2, 85104 Bratislava, SK | LIEKY | 3099.80 | 09.02.2016 |
| 09.02.2016 | 201607186 | 2251024/2016 | LUMATEC, s.r.o. | 45436410 | Hargašova 12, 84106 Bratislava, SK | LIEKY | 695.08 | 09.02.2016 |
| 09.02.2016 | 201607187 | 2252042/2016 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | Štrková 8, 01196 Žilina, SK | LIEKY | 156.41 | 09.02.2016 |
| 09.02.2016 | 201607188 | 22553658/2016 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | LIEKY | 3595.96 | 09.02.2016 |
| 08.02.2016 | 20160255 | zmluva 355/2007 | Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou | 30796482 | Žellová 2, 82924 , SK | toxikol. vyšetrenie LPS-mr. | 51.32 | 08.02.2016 |
| 08.02.2016 | 20160256 | 2160175 | Jozef Budiský BKL ELEKTRO | 10961691 | Pri Turci 24, 03601 Martin, SK | materiál elektro Km | 272.50 | 08.02.2016 |
| 08.02.2016 | 20160257 | KZ 351-352/2013 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | nájomné za pev. zväzky Bo | 6292.56 | 08.02.2016 |
| 08.02.2016 | 20160258 | KZ 351-352/2013 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - dusík Bo | 21.60 | 08.02.2016 |
| 08.02.2016 | 20160259 | zmluva 2292817/1/70412555 | Sconto Nábytok s.r.o. | 44731159 | Nová 8144/10, 91701 Trnava, SK | materiál - stolík Hotovosť Km | 175.40 | 08.02.2016 |
| 08.02.2016 | 20160260 | zmluva 2070080 | GAYA, s.r.o. | 36430307 | P.O.Hviezdoslava 23B, 03601 Martin, SK | internet 2/2016 OI-Ma | 1222.80 | 08.02.2016 |
| 08.02.2016 | 20160261 | 1160010 | ASIX, s.r.o. | 36416959 | Stárkova 18, 01001 Žilina, SK | OI-servis serveru Ma. | 216.00 | 08.02.2016 |
| 08.02.2016 | 20160262 | Žiadanka na prepravu | MICHAL POŠTEK Pohrebná služba, s.r.o. | 47349255 | Belanského 198/19, 02401 Kysucké Nové Mesto, SK | prevoz zosnulého Doprava | 88.70 | 08.02.2016 |
| 08.02.2016 | 20160263 | 5611857267 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK | PHM Doprava | 339.08 | 08.02.2016 |
| 08.02.2016 | 20160264 | 2160108 | Brantner Fatra s.r.o. | 31578861 | Robotnícka 20, 03601 Martin, SK | odvoz VKK Pr. | 288.59 | 08.02.2016 |
| 08.02.2016 | 20160265 | Servisná zmluva SZ 1502 | Miroslav Ušiak MEDIVENT | 43482848 | Lánska 934/23, 01701 Považská Bystrica, SK | údržba zdravot. tech. Pat. | 694.50 | 08.02.2016 |
| 08.02.2016 | 20160266 | 2160137 | Siemens Healthcare s.r.o. | 48146676 | lLmačská cesta 3/A, 84104 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Pat. | 775.92 | 08.02.2016 |
| 08.02.2016 | 20160267 | 0220613 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK | telef. hovory OI-Ma. | 5435.24 | 08.02.2016 |
| 08.02.2016 | 20160268 | zmluva z 10.4.2016 | MEDIXRAY, s.r.o | 34109188 | Hollého 23, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Pat. | 215.10 | 08.02.2016 |
| 08.02.2016 | 20160269 | zmluva 450014 | Martinská teplárenská, a.s. | 36403016 | Robotnícka 17, 03680 Martin, SK | teplo 1/2016 Gr | 11381.04 | 08.02.2016 |
| 08.02.2016 | 20160270 | zmluva 450292 | Martinská teplárenská, a.s. | 36403016 | Robotnícka 17, 03680 Martin, SK | teplo 1/2016 Gr. | 108114.80 | 08.02.2016 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
