| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2017 | 20170924 | 2170029 | Dagmar Rovňanová NODAR | 10950389 | K.Kmeťku 3150/2, 01008 Žilina, SK | pečiatky Ja. | 222.62 | 03.04.2017 |
| 03.04.2017 | 20170925 | Zmluva o poskyt. telekom. | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | poplatok za hovory Orange 3/2017 Ma. | 1301.68 | 03.04.2017 |
| 03.04.2017 | 20170926 | zmluva č. 2006130 | CONA, s.r.o. | 31662412 | Hutnícka 22, 04001 Košice, SK | OI-supervízia programu CONAPAT 1-3/17 Ma. | 1146.17 | 03.04.2017 |
| 03.04.2017 | 20170927 | ZoD č. 272/2007 | ATOS IT Solutions and Services s.r.o. | 45650276 | Einsteinova 11, 85101 Bratislava, SK | OI-exter. zálohovanie Ma | 876.32 | 03.04.2017 |
| 03.04.2017 | 20170928 | zmluva ST200307 | STAPRO SLOVENSKO s.r.o. | 31710549 | Hroncova 3, 04001 Košice, SK | OI-konzultačná návšteva Ma. | 288.00 | 03.04.2017 |
| 03.04.2017 | 20170929 | zmluva ST200307 | STAPRO SLOVENSKO s.r.o. | 31710549 | Hroncova 3, 04001 Košice, SK | OI-konzultačná návšteva Ma. | 288.00 | 03.04.2017 |
| 03.04.2017 | 20170930 | Supervízna zmluva ST20030 | STAPRO SLOVENSKO s.r.o. | 31710549 | Hroncova 3, 04001 Košice, SK | OI-poplatok LIS, NIS 3/2017 | 3678.84 | 03.04.2017 |
| 03.04.2017 | 20170931 | 2170236 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | materiál - klinixbox Km. | 148.80 | 03.04.2017 |
| 03.04.2017 | 20170932 | Z201639547_Z | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - HELIUM Bo. | 7734.00 | 03.04.2017 |
| 03.04.2017 | 20170933 | 2170506 | AMEDIS spol. s r.o. | 00612758 | Mlynská 10, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. | 3025.72 | 03.04.2017 |
| 03.04.2017 | 20170934 | 2170563 | MIELE s.r.o. Bratislava | 35872161 | Plynárenská 1, 82109 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Pat. | 835.20 | 03.04.2017 |
| 03.04.2017 | 20170935 | zmluvný servis ZT | CHIROSAN, s.r.o. | 36239739 | Sadová 2, 92203 Vrbové, SK | údržba zdravotech. 3/2017 Pat. | 322.90 | 03.04.2017 |
| 03.04.2017 | 20170936 | zmluva 417344 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | elektrická energia 1/2017 Gr. | 388.56 | 03.04.2017 |
| 03.04.2017 | 20170937 | zmluva 473877 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | elektrická energia 1/2017 Gr. | 124.85 | 03.04.2017 |
| 03.04.2017 | 20170938 | ZoD z 27.7.2016 | DGSA Consulting, s.r.o. | 46242597 | Dadanova 3386/7, 01015 Žilina, SK | služby bezpeč. poradcu ZKm. | 63.96 | 03.04.2017 |
| 03.04.2017 | 20170939 | S160200503 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | zneškod. odpadu ZKm. | 2256.16 | 03.04.2017 |
| 03.04.2017 | 20170940 | zmluva 200518494 | Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | Kuzmányho 25, 03680 Martin, SK | čistenie kanalizácie ZKm. | 128.48 | 03.04.2017 |
| 03.04.2017 | 20170941 | zmluva 200518494 | Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | Kuzmányho 25, 03680 Martin, SK | čistenie kanalizácie ZKm. | 114.88 | 03.04.2017 |
| 03.04.2017 | 20170942 | 4170030 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 1939.15 | 03.04.2017 |
| 03.04.2017 | 20170943 | 4170030 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 3090.58 | 03.04.2017 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
