| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2025 | 202553471 | 40887-r | A care, s.r.o. | 35724609 | Hraničná 5, 92210 Trebatice, SK | šzm | 10334.46 | 31.03.2025 |
| 24.03.2025 | 202553472 | 40886-r | TransMedica s.r.o. Bratislava | 35843683 | Na Revíne 29/C, 83101 Bratislava, SK | šzm | 11132.00 | 31.03.2025 |
| 24.03.2025 | 202553473 | 40894-r | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 1736.51 | 31.03.2025 |
| 24.03.2025 | 202553474 | 40889-r | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | zhm | 692.00 | 31.03.2025 |
| 24.03.2025 | 202553475 | 40888-r | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 593.00 | 31.03.2025 |
| 24.03.2025 | 202553476 | 40885-r | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 102.89 | 31.03.2025 |
| 24.03.2025 | 202553477 | 40884-r | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | Levická 7E, 94901 Nitra, SK | šzm | 3905.06 | 31.03.2025 |
| 24.03.2025 | 202553478 | 40890-r | A care, s.r.o. | 35724609 | Hraničná 5, 92210 Trebatice, SK | šzm | 441.00 | 31.03.2025 |
| 24.03.2025 | 202553479 | 40891-r | ADYTON medical devices SK s.r.o. | 45849765 | Stupavská 14, 83106 Bratislava, SK | šzm | 3432.00 | 31.03.2025 |
| 21.03.2025 | 20250969 | 2250476 | ELWORK s. r. o. | 52317374 | Kollárova 53, 03601 Martin, SK | čistenie tlakovým čerpadlom Mrav. | 126.00 | 31.03.2025 |
| 21.03.2025 | 20250970 | zmluva 200518494 | Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | Kuzmányho 25, 03680 Martin, SK | vodné a stočné 2/2025 Mrav. | 14666.70 | 31.03.2025 |
| 21.03.2025 | 20250971 | 2250465 | ANTES GM, spol. s r.o. | 36294781 | Jilemnického 25, 91101 Trenčín, SK | oprava komunikačného systému VCIP, Kl.infekt Kol. | 210.20 | 31.03.2025 |
| 21.03.2025 | 20250972 | KZ 280/2024 | SLOVPAP SK s. r. o | 44229950 | Kamenná 3, 01001 Žilina, SK | materiál - toaletný papier Hu. | 1428.79 | 31.03.2025 |
| 21.03.2025 | 20250973 | 2250345 | JUMICOL s.r.o. | 36783943 | Bytčická 89, 01009 Žilina, SK | materiál - vozík Bo. | 187.50 | 31.03.2025 |
| 21.03.2025 | 20250974 | KZ 650/2024 | JUMICOL s.r.o. | 36783943 | Bytčická 89, 01009 Žilina, SK | materiál čis. Bo. | 795.99 | 31.03.2025 |
| 21.03.2025 | 20250975 | 2250176 | BD BAMED s.r.o. | 35863170 | 1, mája 5470/46, 90101 Malacky, SK | materiál - kazety Bo. | 496.31 | 31.03.2025 |
| 21.03.2025 | 20250976 | 2250196 | GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. | 43897452 | M. R. Štefánika 1832, 02601 Dolný Kubín, SK | INV Antikorový dekontamizačný stôl | 2180.79 | 31.03.2025 |
| 21.03.2025 | 20250979 | zmluva Z 20242853 | PROLINK, s.r.o. | 36407968 | 9.mája 325/1, 02601 Dolný Kubín, SK | OI - renovácia pások | 1635.16 | 31.03.2025 |
| 21.03.2025 | 20250980 | 2250506 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | Kočovce 244, 91631 Kočovce, SK | materiál - kapiláre Ďu. | 666.35 | 31.03.2025 |
| 21.03.2025 | 20250981 | 2250485 | NRSYS s.r.o. | 30997763 | Akademická 12, 94901 Nitra, SK | materiál zdravot. Kv. | 638.37 | 31.03.2025 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
